剑阁县委宣传部2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作

     我部成立于2002年04月28日，单位性质：行政，主要业务范围：县委宣传部是县委主和意识形态方面工作的重要职能部门，其主要职责是：
    (一)负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作。管理县委讲师团。
    (二)负责正确引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施统计、政策指导，对其事业单位实行方针、政策领导，管理外宣办和广元日报剑阁记者站。
    (三)负责从宏观上指导、协调优秀精神产品的生产。对县文化局的工作实施方针、政策的指导，对其事业单位实行方针、政策领导。
    (四)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；会同县委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材为编写；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导县职工思想政治工作研究会。。
    (五)负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理课教学和思想政治工作，宏观指导卫生、计生、科技、体育工作。
    (六)规划、部署、协调全县精神文明建设活动。
    (七)规划、部署、协调全县对外、对港澳台的宣传工作，指导、协调全县对外文化交流工作。
    (八)受县委委托，会同县委组织部管理宣传口副科级以上领导干部，指导各部门领导班子建设；会同县委组织部负责对督导室、乡镇党委宣传员的配备与管理；制订全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和新闻、理论、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作学校干部队伍和党组织建设按剑委[2001]41号文件建设和干部队伍人事管理按剑委[2002]9号文件执行。
    (九)负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，按照县委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调。
    (十)完成县委和市委宣传部交办的其他事项。
二、单位概况

      我部属于财政一级预算单位，实行行政单位会计制度。我部编制情况为：单列行政管理编制1名；行政编制13名；工勤人员事业编制2名；广元日报驻剑阁记者站事业编制4名；县文联、社科联参公事业编制4名；县宣传文化中心事业编制2名；县网信办事业编制3名；作协事业编制2名。共有行政编制14名，机关工勤编制2名，参公事业编制4名，事业编制11名，合计31名。

  截止 2015年 12月 31日止，职工人数27人，其中公务员12人，机关工勤2人，事业编制人员 13人。

三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为422.1万元，其中：当年财政拨款收入555.4万元,上级补助收入0万元，事业收入  0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。
  2015年本单位支出决算总额为422.1万元，其中：一般公共服务支出407.0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出10.3万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出4.9万元，其他支出 0万元；年末结转和结余0万元。
四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）一般公共服务支出407.0万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
  （三）医疗卫生支出10.3万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
  （四）农林水支出0万元。
  （五）交通运输支出0万元。
  （六）住房保障支出4.9万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
 
  五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出18.0万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费10.0万元，公务接待434批次，共计832人，主要用于接待外来记者及上级考察等公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费8.0万元,
  截至2015年12月底，共有公务用2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型0辆。
  2015年车辆运行维护费支出8.0万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计136.8万元。

  附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）

  附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
   附表三：2015年收入决算表（财决03表）
   附表四:2015年支出决算表（财决04表）
   附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
   附表六：2015年部门决算相关信息统计表

   附表七：2015年政府采购情况表

 剑阁县委宣传部

2016年8月24日