（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
(2)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
(3)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
(4)收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
(5)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
(6)指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。
(7)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;
(8)开展对外民间文化交流。
（二）2018年重点工作完成情况：
1、加强干部队伍思想建设，进一步改进工作作风
2、脱贫攻坚，常抓不懈
我馆对帮扶的碗泉乡大林村、高垭村以及马灯乡纯阳村、陈湾村共计118户贫困户和非贫困户的帮扶工作高度重视。选派第一书记2人，驻村工作队员4人。
3、以精品创作为龙头、繁荣文艺创作
（1）、文化馆文化专业干部先后创作了舞蹈《小城故事》、《越人歌》；创作快伴舞《不忘初心创辉煌》；新编排器乐合奏《这一拜》、《幸福年》、《阿里郎》。我馆把艺术创作与非物质文化遗产保护利用结合起来，创编大型民俗表演《白龙花灯》并参加四川省第十三届运动会开幕式暖场节目“多彩蜀道情”表演；《新梨花颂》、《吉祥藏历年》获得广元市第七届广场舞大赛二等奖、组织奖；新创作小合唱《感恩的心+让世界充满爱》参加2018年“脱贫攻坚 你我同行”剑阁县2018年扶贫日公益演出。创作歌曲《红军柏》、《豆腐宴》力争参加2019年省级比赛。
（2）、美术馆全年组织大型展览4场。组织选送摄影作品：《菜香心甜》入选第四届蔬菜摄影大展（纪实类）佳作奖；《建设者》入选中国文明办、中国摄影家协会举办的笑脸摄影展；《茶客》入选人民摄影报月赛（手机组）TOP奖；《古宅闹春》入选四川省林业厅举办的“百乡万村摄影比赛”；《广元代表队》获得四川省第十三届运动会摄影比赛二等奖、《龙虎相争》等四幅作品获优秀奖；《春秋丰收》入选首届“中国农民丰收节.四川”摄影作品展；《红映剑山》等14幅作品获得“绿色广元.康养名都”摄影展收藏奖。我馆组织创作书法作品：何茂枝作品入选“四川省硬笔书法协会第四届网络作品展”特邀作品；王湖益作品入选“中国硬笔书法协会2018年优秀会员作品展”优秀作品；王湖益毛笔书法作品入展“纪念杨升庵诞辰530周年全国书法作品展”；罗小敏毛笔书法作品入展四川省第六届书法篆刻作品展；组织创作美术作品：国画《鹤鸣石刻》、《眼底长安》、《雄关图》、《远望黄角山》等；冯启钎中国画作品《白云深处才是家》参加广元市画家汉中、巴中巡回展。
4、开展丰富多彩的文化活动，活跃我县群众文化生活
文化馆是展示群众文化活动的平台，在各项文化活动的开展中
我们积极探索新方法，多渠道开展活动。
1月份。成功协办第二届中国剑门蜀道诗歌节“千年蜀道 雄奇剑门”诗歌朗诵暨颁奖晚会。
2月份。在普安、下寺、城北等乡镇开展多场为留守老人、儿童，为贫困群众送春联活动；并组织参与“阔步新时代奔向新辉煌—剑阁县2018新春文艺晚会”；承办“剑门关华侨城2018首届新春灯会”开场暖场节目。
3月份。承办剑阁县第五届“闹元宵·登宝龙山”活动；收集整理非遗项目“大肉会”的相关资料；2018年第一期免费艺术培训开班。
4月份。在县内多个乡镇开展2018年脱贫攻坚“政策法制.感恩奋进.文明新风”三项教育宣讲进村活动共计10场；协办“剑阁县庆祝五一国际劳动节文艺汇演暨先进表彰活动”；组织本地书画艺术家参加全省部分书画艺术家剑门关采风写生活动；组织蜀之韵艺术团慰问福利院孤寡老人和残疾儿童并进行文艺演出；开展免费培训进乡镇活动，新设元山、武连辅导站。
5月份。开展为期10天的免费艺术培训进社区活动（共5个社区）；承办“感恩新时代 同步奔小康”—木马镇金魁村打赢脱贫攻坚战文化惠民演出；开展为期三天的辅导非遗项目—白龙花灯的排练及调研活动。
6月份。开展2018年文化和自然遗产日剑阁县非遗产品展示展销活动；携手世纪华联超市开展“情系端午节.爱驻福利院”慰问活动。
7月份。组织参与第八届大蜀道文化旅游节开幕式暖场节目。
8月份。参与音乐之声琴行2018年度成果汇报演出；承办省第十三届运动会开幕式暖场节目“多彩蜀道情之白龙花灯”演出。
9月份。组织参与东西部文化交流（浙江莲都.四川剑阁）暨2018年迎国庆文艺晚会，并组织人员参加摄影、广场舞培训；2018年第二期公益性培训班开班；到马灯乡纯阳村、陈湾村开展调整后的扶贫工作对接。
10月份。组织小合唱《感恩的心+让世界充满爱》参加2018年“脱贫攻坚 你我同行”剑阁县2018年扶贫日公益演出。
11月份。美术馆开展“天下蜀道 壮美剑门”东西部扶贫协作剑阁.莲都摄影作品联展；收集整理非遗项目“大肉会”的相关资料。
12月份。组织文艺小分队走进我县辖区内多个乡镇，开展10场“我们的中国梦——文化进万家”惠民活动。
5、积极培养优秀文艺人才，加强骨干队伍建设
2018年公益性艺术培训班全年开班2期，分别为广场舞、古典舞、书法、国画、合唱、器乐、川剧、传统布艺制作8个班，年培训人次达4600人次，同时开展对社区的免费培训工作，共培训5个社区共计2500人次，开展书法进校园活动，培训学生840人次。对乡镇已开办元山、武连培训点，共计培训1200人次。
6、非遗的保护传承，促进民间文化艺术精品的打造
我馆定期组织专业人员对“白龙花灯”等非遗项目的演出进行辅导，并开展非遗进校园活动。举办2018年文化和自然遗产日剑阁县非遗产品展示展销活动。并对我县白龙花灯代表性传承人王桂章和白龙纸偶省级代表性传承人曹楚进行抢救性记录工作。此次抢救性记录工作，将采用文字、录音、录像、数字化多媒体等方式进行抢救性记录工作，在做好文献资料收集整理的基础上，拍摄综述片、实践片、口述片和教学片共计四部纪录片。
由我馆编排的大型民间民俗舞蹈“白龙花灯”在四川省第十三届运动会开幕式暖场节目“多彩蜀道情”、第八届大蜀道文化旅游节开幕式暖场节目中演出并获得一致好评。
二、机构设置
剑阁县文化馆属一类公益性事业单位，总编制10名，其中事业编制9名，工勤编制1名。在职人员总数9人，事业人员9人，工勤人员0人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计135.36万元。与2017年相比，收、支总计减少9.66万元，下降6.66%。主要变动原因是财政预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计135.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
一般公共预算财政拨款收入
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计135.36万元，其中：基本支出95.36万元，占70%；项目支出40万元，占30%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计135.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9.66万元，下降6.66%。主要变动原因是财政预算减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出135.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨减少9.66万元，下降6.66%。主要变动原因是财政预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出135.36万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出109.81万元，占81.12%；社会保障和就业（类）支出11.92万元，占8.8%；医疗卫生支出6.48万元，占4.79%；住房保障支出7.15万元，占5.29%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为135.36，完成预算100%。其中：
1、文化体育与传媒支出109.81万元，占81.12%；
2、社会保障和就业（类）支出11.92万元，占8.8%；
3、医疗卫生支出6.48万元，占4.79%；
4、住房保障支出7.15万元，占5.29%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出95.36万元，其中：
人员经费85.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助1.68万元，主要包括遗属补助等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占91.19%；公务接待费支出决算0.29万元，占8.81%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：流动舞台车1辆、流动文化车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于送文化下乡，免费开放下乡培训等文化活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降14.7%。主要原因是公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对文化馆、美术馆免费开放项目开展了预算事前绩效评估，对免费开放项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取免费开放项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对免费开放项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成情况良好，社会总体评价较高，满意度达98%。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映免费开放项目绩效目标实际完成情况。
免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我县群众文化水平，丰富了群众文化生活，项目完成情况良好，社会总体评价较高，满意度达98%。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
文化馆、美术馆免费开放资金 |
||||
|
预算单位 |
剑阁县文化馆 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
40万 |
执行数: |
40万 |
|
|
其中-财政拨款: |
40万 |
其中-财政拨款: |
40万 |
||
|
其它资金: |
中央补助：32万 省级资金：3.2万 县级配套：4.8万 |
其它资金: |
中央补助：32万 省级资金：3.2万 县级配套：4.8万 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
开展免费培训班2期，分别为广场舞、古典舞、书法、国画、合唱、器乐、川剧、传统布艺制作16个班次，年培训人次达4500人次，免费培训5个社区文艺队伍共计2500人次，开展书法进校园活动，培训学生800人次。对元山、武连两乡镇培训点，共计培训1000人次。 完成美术馆的小型改造，举办展览4次。 |
完成免费培训2期16个班次，共计培训4600人次，免费培训社区5支文艺表演队伍共计2500人次。开展书法进校园培训840人次，元山、武连两乡镇培训点培训1200人次。 完成美术馆的小型改造和设备配置，举办了摄影作品和美术展4次。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
|
免费培训人次 |
8800人次 |
9140人次 |
|
|
项目完成指标 |
|
美术馆小型改造 |
120平方 |
120平方 |
|
|
项目完成指标 |
|
举办展览场次 |
4次 |
4次 |
|
|
效益指标 |
|
免费培训人次 |
8800人次 |
9140人次 |
|
|
效益指标 |
|
美术馆小型改造 |
120平方 |
120平方 |
|
|
效益指标 |
|
举办展览场次 |
4次 |
4次 |
|
|
满意度指标 |
|
参评100人 |
满意度100% |
满意度98% |
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县文化馆2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对免费开放项目开展了绩效评价，《剑阁县文化馆免费开放项目2018年绩效评价报告》见附件。十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，文化馆机关运行经费支出0万元，
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，文化馆政府采购支出总额0万元，
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，文化馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，流动文化车和流动舞台车各一辆，主要是用于开展送文化下乡及下乡开展免费培训活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）绩效评价开展情况见附件：
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、群众文化支出：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆站、群众艺术馆支出等。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
剑阁县文化馆
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
负责全县大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导； 组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动； 负责县、镇、村（社区）、户四级文化网络的建设与完善，开展老年、少儿艺术培训，培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；负责抓好全区文艺专业人员和业余文艺骨干人员的艺术创作，组织参加市、全国各级艺术展演及艺术交流竞赛活动； 组织专业人员常年深入各厂矿、企事业单位、农村、学校等搞好各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
文化馆属于全额拨款的一类公益性事业单位，无下属机构。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
文化馆现有事业编制9个，在岗在编职工9人，借调一人。
一、当年取得的主要事业成效。
一、加强干部队伍思想建设，进一步改进工作作风
二、脱贫攻坚，常抓不懈
我馆对帮扶的碗泉乡大林村、高垭村以及马灯乡纯阳村、陈湾村共计118户贫困户和非贫困户的帮扶工作高度重视。选派第一书记2人，驻村工作队员4人。
三、以精品创作为龙头、繁荣文艺创作
1、文化馆文化专业干部先后创作了舞蹈《小城故事》、《越人歌》；创作快伴舞《不忘初心创辉煌》；新编排器乐合奏《这一拜》、《幸福年》、《阿里郎》。我馆把艺术创作与非物质文化遗产保护利用结合起来，创编大型民俗表演《白龙花灯》并参加四川省第十三届运动会开幕式暖场节目“多彩蜀道情”表演；《新梨花颂》、《吉祥藏历年》获得广元市第七届广场舞大赛二等奖、组织奖；新创作小合唱《感恩的心+让世界充满爱》参加2018年“脱贫攻坚 你我同行”剑阁县2018年扶贫日公益演出。创作歌曲《红军柏》、《豆腐宴》力争参加2019年省级比赛。
2、美术馆全年组织大型展览4场。组织选送摄影作品：《菜香心甜》入选第四届蔬菜摄影大展（纪实类）佳作奖；《建设者》入选中国文明办、中国摄影家协会举办的笑脸摄影展；《茶客》入选人民摄影报月赛（手机组）TOP奖；《古宅闹春》入选四川省林业厅举办的“百乡万村摄影比赛”；《广元代表队》获得四川省第十三届运动会摄影比赛二等奖、《龙虎相争》等四幅作品获优秀奖；《春秋丰收》入选首届“中国农民丰收节.四川”摄影作品展；《红映剑山》等14幅作品获得“绿色广元.康养名都”摄影展收藏奖。我馆组织创作书法作品：何茂枝作品入选“四川省硬笔书法协会第四届网络作品展”特邀作品；王湖益作品入选“中国硬笔书法协会2018年优秀会员作品展”优秀作品；王湖益毛笔书法作品入展“纪念杨升庵诞辰530周年全国书法作品展”；罗小敏毛笔书法作品入展四川省第六届书法篆刻作品展；组织创作美术作品：国画《鹤鸣石刻》、《眼底长安》、《雄关图》、《远望黄角山》等；冯启钎中国画作品《白云深处才是家》参加广元市画家汉中、巴中巡回展。
四、开展丰富多彩的文化活动，活跃我县群众文化生活
文化馆是展示群众文化活动的平台，在各项文化活动的开展中
我们积极探索新方法，多渠道开展活动。
1、1月份。成功协办第二届中国剑门蜀道诗歌节“千年蜀道 雄奇剑门”诗歌朗诵暨颁奖晚会。
2、2月份。在普安、下寺、城北等乡镇开展多场为留守老人、儿童，为贫困群众送春联活动；并组织参与“阔步新时代奔向新辉煌—剑阁县2018新春文艺晚会”；承办“剑门关华侨城2018首届新春灯会”开场暖场节目。
3、3月份。承办剑阁县第五届“闹元宵·登宝龙山”活动；收集整理非遗项目“大肉会”的相关资料；2018年第一期免费艺术培训开班。
4、4月份。在县内多个乡镇开展2018年脱贫攻坚“政策法制.感恩奋进.文明新风”三项教育宣讲进村活动共计10场；协办“剑阁县庆祝五一国际劳动节文艺汇演暨先进表彰活动”；组织本地书画艺术家参加全省部分书画艺术家剑门关采风写生活动；组织蜀之韵艺术团慰问福利院孤寡老人和残疾儿童并进行文艺演出；开展免费培训进乡镇活动，新设元山、武连辅导站。
5、5月份。开展为期10天的免费艺术培训进社区活动（共5个社区）；承办“感恩新时代 同步奔小康”—木马镇金魁村打赢脱贫攻坚战文化惠民演出；开展为期三天的辅导非遗项目—白龙花灯的排练及调研活动。
6、6月份。开展2018年文化和自然遗产日剑阁县非遗产品展示展销活动；携手世纪华联超市开展“情系端午节.爱驻福利院”慰问活动。
7、7月份。组织参与第八届大蜀道文化旅游节开幕式暖场节目。
8、8月份。参与音乐之声琴行2018年度成果汇报演出；承办省第十三届运动会开幕式暖场节目“多彩蜀道情之白龙花灯”演出。
9、9月份。组织参与东西部文化交流（浙江莲都.四川剑阁）暨2018年迎国庆文艺晚会，并组织人员参加摄影、广场舞培训；2018年第二期公益性培训班开班；到马灯乡纯阳村、陈湾村开展调整后的扶贫工作对接。
10、10月份。组织小合唱《感恩的心+让世界充满爱》参加2018年“脱贫攻坚 你我同行”剑阁县2018年扶贫日公益演出。
11、11月份。美术馆开展“天下蜀道 壮美剑门”东西部扶贫协作剑阁.莲都摄影作品联展；收集整理非遗项目“大肉会”的相关资料。
12、12月份。组织文艺小分队走进我县辖区内多个乡镇，开展10场“我们的中国梦——文化进万家”惠民活动。
五、积极培养优秀文艺人才，加强骨干队伍建设
2018年公益性艺术培训班全年开班2期，分别为广场舞、古典舞、书法、国画、合唱、器乐、川剧、传统布艺制作8个班，年培训人次达4600人次，同时开展对社区的免费培训工作，共培训5个社区共计2500人次，开展书法进校园活动，培训学生840人次。对乡镇已开办元山、武连培训点，共计培训1200人次。
六、非遗的保护传承，促进民间文化艺术精品的打造
我馆定期组织专业人员对“白龙花灯”等非遗项目的演出进行辅导，并开展非遗进校园活动。举办2018年文化和自然遗产日剑阁县非遗产品展示展销活动。并对我县白龙花灯代表性传承人王桂章和白龙纸偶省级代表性传承人曹楚进行抢救性记录工作。此次抢救性记录工作，将采用文字、录音、录像、数字化多媒体等方式进行抢救性记录工作，在做好文献资料收集整理的基础上，拍摄综述片、实践片、口述片和教学片共计四部纪录片。
由我馆编排的大型民间民俗舞蹈“白龙花灯”在四川省第十三届运动会开幕式暖场节目“多彩蜀道情”、第八届大蜀道文化旅游节开幕式暖场节目中演出并获得一致好评。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2018年文化馆本年收入合计135.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.355万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2018年收入合计较2017年减少9.67万元，变动的主要原因是专项资金减少。
2018年文化馆本年支出合计135.35万元，其中：基本支出95.35万元，占70.4%；项目支出40万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2018年本年支出合计较2017年减少9.67万元，变动的主要原因是专项资金减少。
（二）收入支出预算执行情况。
2018年文化馆收、支总计135.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9.67万元。
1．收入支出与预算对比分析。
2018年财政年初预算135.35万元。其中：基本支出95.35万元，项目支出40万元；决算数135.35万元，其中基本支出95.35万元，项目支出40万元；
2．收入支出结构分析。
2018年文化馆收入、支出135.35万元，主要用于以下方面:文化体育传媒支出109.81万元，占81.2%；社会保障和就业支出11.91万元，占8.79%；医疗卫生支出6.48万元，占4.72%；住房保障支出7.14万元，占5.29%。
3．支出按经济分类科目分析。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成预算100%，。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。
3.公务接待费支出0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，32人次共计支出0.34万元，具体内容包括：省级非遗项目代表性传承人抢救性拍摄工作接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算与2017年持平。
（2）会议费支出情况：0元。
（3）培训费支出情况：0元。
4.财政拨款收入、支出分析。
2018年文化馆财政拨款收、支总计135.35万元。其中基本支出95.35万元，项目支出40万元；
与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9.67万元。
（三）年末结转和结余为0。
（四）绩效目标完成情况。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展自评，发现存在部分问题：一是费用支出缺乏精准控制，二是固定资产管理政策依据了解不够，资产管理有待加强。下一步改进措施：一是加强业务学习，提高内控水平，二是加强固定资产定期清理。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况。
文化馆2018年度资产合计：156.35万元，其中固定资产：117.69万元，负债合计：38.66万元。
（二）资产负债对比分析。
文化馆2018年度资产负债率，与上年基本持平。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）文化馆2018年度严格按照财务管理、绩效管理相关制度及规定进行，严格按照实际财务数据进行决算组织、编报、审核工作，无弄虚作假行为。
（二）文化馆2018年度按照相关规定及时在政府网站进行了决算公开。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
剑阁县文化馆、美术馆2018年度
免费开放专项资金项目支出绩效评价报告
根据《四川省财政厅关于督促报送2018年中央和省文化旅游相关专项资金绩效自评报告的通知》川财教〔2019〕42号精神，现将剑阁县文化馆、美术馆2018年度免费开放资金的绩效自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）省级下达文化馆美术馆免费开放资金中央专项资金各16万元，省级免费开放资金各1.6万，县级补助免费开放资金各2.4万元，共计40万元。
（二） 实现文化馆、美术馆的多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如饮水、存包、打字、复印等全部免费。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
根据剑阁县财政局《关于下达2018年中央和省级补助文化馆、美术馆免费开放专项资金预算的通知》（剑财预[2018]45号），下拨文化馆、美术馆2018年免费开放中央和省补助资金35.2万元，地方配套资金4.8万元。
2.项目资金执行情况分析。
到2018年12月底，我馆2018年度免费开放项目资金全部用于文化馆免费开放支出。主要用于培训教师工资补助支出、宣传展板制作、组织开展群众文化活动工作经费、下乡指导辅导群文工作产生的旅差费交通费等。
美术馆免费开放资金用于展厅小型改造13万元，作品装裱及展览工作经费7万元
3.项目资金管理情况分析。
我馆认真做好了免费开放的前期准备工作，充分考虑免费开放后可能遇到的各种情况和问题，成立了免费开放领导小组，制定了免费开放资金管理办法，要求资金专款专用，资金使用单独建账，文广新局财务不定期检查我馆资金使用情况，支出由剑阁县财政国库支付中心统一核算。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
2018年公益性艺术培训班全年开班2期，分别为广场舞、古典舞、书法、国画、合唱、器乐、川剧、传统布艺制作8个班，年培训人次达4600人次，同时开展对社区的免费培训工作，共培训5个社区共计2500人次，开展书法进校园活动，培训学生840人次。对乡镇已开办元山、武连培训点，共计培训1200人次。大量培训各类文艺爱好者。为我县群众文化活动奠定了一定的基础。
美术馆全年组织大型展览4场。组织选送摄影作品：《菜香心甜》入选第四届蔬菜摄影大展（纪实类）佳作奖；《建设者》入选中国文明办、中国摄影家协会举办的笑脸摄影展；《茶客》入选人民摄影报月赛（手机组）TOP奖；《古宅闹春》入选四川省林业厅举办的“百乡万村摄影比赛”；《广元代表队》获得四川省第十三届运动会摄影比赛二等奖、《龙虎相争》等四幅作品获优秀奖；《春秋丰收》入选首届“中国农民丰收节.四川”摄影作品展；《红映剑山》等14幅作品获得“绿色广元.康养名都”摄影展收藏奖。我馆组织创作书法作品：何茂枝作品入选“四川省硬笔书法协会第四届网络作品展”特邀作品；王湖益作品入选“中国硬笔书法协会2018年优秀会员作品展”优秀作品；王湖益毛笔书法作品入展“纪念杨升庵诞辰530周年全国书法作品展”；罗小敏毛笔书法作品入展四川省第六届书法篆刻作品展；组织创作美术作品：国画《鹤鸣石刻》、《眼底长安》、《雄关图》、《远望黄角山》等；冯启钎中国画作品《白云深处才是家》参加广元市画家汉中、巴中巡回展。
（2）质量指标。无
（3）时效指标。无
（4）成本指标。无
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。无
（2）社会效益。
丰富了剑阁县人民群众文化生活、促进了精神文明建设，围绕公共文化服务，充分利用现有资源，拓展了文化馆业务范围，创新服务手段，提高了公共文化服务水平，发展了公益性文化事业，保障了人民基本文化权益，为市民提供了更多、更好的公共文化产品和服务。
（3）生态效益。无
（4）可持续影响。
大量培训各类文艺爱好者。为我县群众文化活动奠定了基础。
三、存在主要问题
免费开放资金不足，文化馆受培训场地限制，无法满足更多人的培训需求。
四、 相关措施建议
建议省、市、县和中央，加大对地方文化馆站的资金投入。
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
