剑阁县鹤龄小学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县鹤龄小学校创建于1951年，单位预算级次是一级预算单位，单位基本性质是财政补助事业单位，单位执行中小学会计制度，宗旨和业务范围：是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2016年重点工作完成情况。

1. 全面深入开展教育扶贫工作，高质量高效率的完成了上级安排布置的任务。

2. 义务教育入学率达到了100%， “三残”儿童入学率达到了100%，小学巩固率达到了100%，小学毕业率达到100%。

3. 狠抓教学常规，积极稳妥实施课程改革。

4. 创新德育工作，深化学校文化建设。

5. 加强校园安全，实施全方位无缝化安全管理，教育教学秩序稳定，有效投诉为零。

6.严格管理，规范办学，确保财政资金发挥最大效能，促进教育事业健康、良性发展。   二、部门概况

剑阁县鹤龄小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县鹤龄小学校本年收入合计1073.49万元，其中：财政拨款收入1073.49万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年剑阁县鹤龄小学校本年支出合计873.49万元，其中：基本支出873.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县鹤龄小学校2016年度财政拨款收入总决算1073.49万元，支出总决算873.49万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加234.2万元，增长27.9%。支出总计增加34.2万元，增长4.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县鹤龄小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出873.49万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加234.2万元，增长27.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县鹤龄小学校2016年一般公共预算财政拨款支出873.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出739.55万元，占84.66%；社会保障和就业支出76.75万元，占8.79%；医疗卫生支出33.7万元，占3.86%；住房保障支出23.49万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出

2016年决算数为739.55万元，完成预算100%。

（1）（2050201）学前教育支出：69.16万元；

（2）（2050202）小学教育支出：670.39万元；

2、 社会保障和就业支出:

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为76.75万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:

（2100502）事业单位医疗支出：2016年决算数为33.70万元，完成预算100%。

4、住房保障支出：

（2210201）事业单位住房公积金支出：2016年决算数为23.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县鹤龄小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出873.49万元，其中：

人员经费764.78万元，主要包括：基本工资209.58万元、津贴补贴36.67万元、绩效工资181.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.75万元、其他社会保障缴费42.27万元、其他工资福利支出34.32万元、生活补助156.74万元、住房公积金23.49万元、其他对个人和家庭的补助支出3.94万元。
　　公用经费108.72万元，主要包括：办公费54.25万元、印刷费4.77万元、水费6.47万元、电费7.20万元、邮电费4.69万元、差旅费9.67万元、维修（护）费9.74万元、培训费4.70万元、公务接待费0.39万元、劳务费1.37万元、工会经费1.56万元、福利费3.91万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县鹤龄小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算78%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的主要原因是我单位严控“三公“”经费支出，严格执行学校“三公”经费管理制度，杜绝奢侈浪费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.11万元，下降22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降22%。减少的变动的主要原因是我单位严控“三公“”经费支出，严格执行学校“三公”经费管理制度，杜绝奢侈浪费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，105人，共计支出0.39万元，具体内容包括：重阳节退休教师座谈会聚餐1次47人，支出0.14万元；接待其他学校到我校开展教学教研活动8批次，共78人次，合计金额0.25万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县鹤龄小学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，剑阁县鹤龄小学校机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%

（二）政府采购支出情况

2016年度，剑阁县鹤龄小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑阁县鹤龄小学校公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金147.95万元，覆盖率达到100%。我们还对我校寄宿贫困生生活补助及幼儿园保教费减免资金进行了项目自评，自评得分为99分，资金支出符合国家相关政策要求，让贫困学生充分享受到了党的温暖，促进了学校教育事业的发展。 

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表