剑阁县经济信息化和科学技术局2017年部门预算情况说明

一、基本情况

按照剑府办编发（2015）6号文，我局人员编制35名，其中，行政编制26名，机关工勤人员和事业编制9名。实际在职人员53人，退休人员82人，遗属补助人员11人。其中，超编在职人员10人，临聘和借调人员8人。历经多次机构改革，按要求编制逐步减少，长达10余年无新进人员，人员结构严重老化。局机关设16个内设机构，剑阁县经济动员办公室、实施西部大开发领导小组办公室、成果奖励办公室、民营经济工作领导小组办公室、节能监察中心设在我局，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。固定资产694337.07元。

主要职能职责如下：

主要职能职责是：贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、国内外贸易方针、政策和法律法规；负责拟定全县新型工业化发展战略和规定，负责制定工业、服务业、能源、信息化相关行业的发展规划并组织实施；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进和企业技术长新体系建设工作；负责全县工业、商业、科技和信息化领域的节能降耗、资源节约与综合利用工作；负责全县对外经济合作工作；规划并组织实施电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

二、预算情况说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2017年部门预算收入总数6904000元，较2016年部门预算收入总数9380696元减少26%；2017年部门预算支出总数6904000元，较2016年部门预算支出总数9380696元减少26％。

部门基本支出预算4440888元，其中：人员支出4043423元，公用支出397465元。

部门专项项目预算1887428元。

政府性基金 支出预算575684元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出575684元，主要是安排2015年剑门工业园区通讯线路迁改和基础设施建设两个项目。

财政拨款安排“三公”经费预算80000元。其中：因公出公务接待费预算80000元，与2016年预算持平。

三、机关运行费说明

2017年机关运行费预算4987316元，与2016相比增加304464，主要用于 人员工资增加和职工死亡抚恤金。    

四、政府采购安排情况说明

2017年未安排购置。    

五、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010201行政运行指行政单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010202一般行政管理事务指行政单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010204政协会议指政协机关全年召开的各类会议经费支出；2010205委员视察指根据年度视察计划组织委员视察工作的经费支出；2010299其他政协事务支出指未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开报表（表一至表五）