剑阁县杨村小学校 2020年部门预算编制说明

剑阁县杨村小学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县杨村小学校职能简

本单位主要职能职责是实施义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.剑阁县杨村小学校是一所九年一贯制学校。

2．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规.

3.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

4.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接收九年义务教育。

5、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县杨村小学校2020年重点工作

1.加强法制宣传，控辍保学；入学率、毕业率力争达到100%。

2.打好扶贫攻坚战，做好接受上级教育部门的检查指导和人民群众的监督。

3.严格落实上级政策，做好学前教育免保教费及贫困寄宿生生活补助工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县杨村小学校总编制53名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制51名，工勤编制2名。在职人员总数63人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员0人，工勤人员0人，特岗人员10人；离休人员0人，退休人员30人。固定资产总额1485.9万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县杨村小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位·0个，差额事业单位0个。主要包括：无

二、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县杨村小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，剑阁县杨村小学校2020年收支总预算9668124.10元,比2019年收支预算总数增加2734123.1元，主要原因是加强内部管理，上年项目结转，人员增加。

（一）收入预算情况
  剑阁县杨村小学校2020年收入预算9668124.10元，其中：上年结转1549196.84元，占16.02%；一般公共预算拨款收入8022177.26元，占83.98%。
  （二）支出预算情况
 剑阁县杨村小学校2020年支出预算9668124.10元，其中：基本支出8322662.10元，占86.09%；项目支出1345462元，占13.91%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县杨村小学校2020年财政拨款收支总预算9571374.1元,比2019年财政拨款收支总预算增加2637373.1元，主要原因是加强内部管理，人员增加，结转上年项目。
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入8022177.26元、上年结转一般公共预算拨款收入1549196.84元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出8226778.46元、社会保障和就业支出692397.76元、卫生健康支出346194.88元、住房保障支出306003元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县杨村小学校2020年一般公共预算当年拨款8022177.26元，比2019年预算数增加4388176.26元，主要原因是人员增加
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0元,占0%；教育支出6677581.62元，占83.6%；社会保障和就业支出692397.76元，占8.6%；卫生健康支出346194.88元，占4%；住房保障支出306003元，占3.8%；
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.205（类）02（款）01（项）2020年预算数为14100元，主要用于：学前教育包括水费、电费、差旅费等
   2.205（类）02（款）02（项）2020年预算数为6568481.62元，主要用于：小学教育包括水费、电费、差旅费、生活补助等

3.205（类）02（款）03（项）2020年预算数为95000元，主要用于：小学教育包括水费、电费、差旅费、生活补助等

4.208（类）05（款）05（项）2020年预算数为692397.76元，主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出

5. 208（类）05（款）05（项）2020年预算数为346194.88元，主要用于： 事业单位医疗

6. 221（类）02款）01（项）2020年预算数为306003元，主要用于：  住房公积金

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县杨村小学校2020年一般公共预算基本支出7935177.26元，其中：人员经费7243085.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费692092.22元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   剑阁县杨村小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。 剑阁县杨村小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降0%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算（增加0元/减少0元/持平）。
  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县杨村小学校2020年政府性基金预算支出0元, 剑阁县杨村小学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕
  九、国有资本经营预算支出情况说明
 剑阁县杨村小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年,剑阁县杨村小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2019年预算增长0元，增长0%。
  （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县杨村小学校没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县杨村小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0车0辆、0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0元以上大型设备0台（套）。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年 剑阁县杨村小学校50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标