剑阁县实验学校2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作

剑阁县实验学校创建于1993年，位于剑阁县普安镇烟街29号。学校共有学生1392人，在职教职工107人。属于农村义务教育阶段学校。

二、单位概况

本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
  三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为1145.9742万元，其中：当年财政拨款收入1145.9742万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。

2015年本单位支出决算总额为1145.9742万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1082.4928万元，社会保障和就业支出0 万元，医疗卫生与计划生育支出40.1012万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出18.5802万元，其他支出4.8万元； 年末结转和结余0万元。

四、财政拨款支出决算情况

本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。

基本支出1091.1742万元。基本工资385.7316万元、津贴补贴64.7916万元、社会保障缴费45.8184万元、绩效工资307.7076万元、办公费65.871865万元、印刷费10.089951万元、咨询费0.9万元、手续费0.089万元、水费2.995512万元、电费2.482902万元、邮电费1.053127万元、差旅费7.67225万元、维修费14.819543万元、会议费6.0402万元、培训费9.28745万元、公务接待费0.4872万元、劳务费13.357万元、工会经费1.2387万元、福利费3.0967万元、其他交通费用1.574万元、生活补助123.4304万元、住房公积金18.5802万元、其他对个人和家庭的补助支出4.059万元。

项目支出54.8万元。办公费4.8万元、维修费50万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1087.2928万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（二）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

（三）医疗卫生支出40.1012万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（四）农林水支出0万元。

（五）交通运输支出 0万元。

（六）住房保障支出18.5802万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年本单位“三公”经费财政拨款支出0.4872万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

（一）公务接待费

2015年公务接待费0.4872万元，公务接待21批次，共计158人，主要用于接待教育教学研讨及交流公务活动。

（二）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费 0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组 0 个，出国（境）0人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,

截至2015年12月底，共有公务用0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车型0 辆。

2015年车辆运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费安排情况

本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

  附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
  附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
  附表三：2015年收入决算表（财决03表）
  附表四:2015年支出决算表（财决04表）
  附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
  附表六：2015年部门决算相关信息统计表

  附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县实验学校

2016年8月20日