剑阁县工商业联合会2020年部门预算编制说明

剑阁县工商业联合会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县工商业联合会职能简介

1.贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；

2.反映会员的意见、要求，维护会员的合法权；

3.协助政府进行专题调研；开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；

4.加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；

5.开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；

6.经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。

（二）剑阁县工商业联合会2020年重点工作

1.强化政治引领，广泛凝聚思想共识

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过工商联会议、举办专题培训班等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央加强新时代民营经济统战工作重点任务，认真贯彻落实省委、市委、县委全会精神和民营经济健康发展大会精神，引导民营企业践行新发展理念，推动转型升级，确保党委政府决策部署在工商联系统和非公经济领域落地落实。

（2）同心助力打赢疫情防控阻击战。坚决贯彻中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，继续动员全县基层和异地商会组织、民营企业以强烈的责任担当捐款捐物，保障防疫物资供应，同心助力打赢疫情防控阻击战。及时收集民营企业的先进典型和感人事迹，在剑阁电视台、《剑阁发布》微信公众号加以广泛宣传，并积极向省、市工商报送先进典型，积极营造疫情防控良好舆论氛围和社会环境。及时宣传中央和省、市、县有关有序引导企业复工复产的政策措施，深入商会、企业开展受疫情影响情况调研，了解企业诉求和面临的困难、问题，帮助企业坚定信心、正视困难、有效复工复产。

（3）全面加强党的建设。深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》精神，以政治建设为统领，深化机关党建工作，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。落实党组意识形态工作责任制，守住管好系统舆论宣传阵地。加强商协会和民营企业党建工作，指导开展富有成效的党建活动，发挥党建工作对商协会发展的带动引领作用。持续正风肃纪，加强党风廉政警示教育，落实廉政风险防控措施，落实“三重一大”事项党组织决策前置程序，激励干部担当作为，推动构建亲清政商关系。

（4）弘扬优秀企业家精神。开展“守法诚信经营、坚定发展信心”主题理想信念教育活动，持续推动民营企业家培育工作，依托党校、高校、社会培训机构等开展多层次多种类培训，组织企业家外出学习考察。做好非公经济人士综合评定和推荐工作，注重发现培育年轻一代企业家。发挥企业家示范作用，充分挖掘典型案例，加大宣传报道。引导支持企业家参与光彩事业、公益慈善事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和东西部扶贫协作，积极参与新冠肺炎疫情防控工作。

2.发挥职能作用，服务非公经济健康发展

（5）提高建言献策质量。围绕全县工作重点和民营经济领域重点问题开展深入调研，积极参与县政协重点协商课题和重点提案调研，形成高质量调研成果，为县委县政府相关决策提供参考依据，不断提升建言献策水平；继续开展上规模民营企业、定点民营企业等调查工作，配合全国和省、市工商联开展民营经济发展情况调研；改进提案和社情民意信息工作，及时反映全县民营经济发展过程中的新情况新问题、民营企业现实困难和企业家合理诉求，向各级党委政府提出解决问题的意见建议。

（6）强化政策宣传落地。利用工商联QQ和微信群等平台宣传惠企政策，主动深入企业和商会宣讲《优化营商环境条例》《中共中央、国务院发布关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》和各有关部门为应对当前疫情出台的支持民营企业发展等各项政策措施，强化营商环境的舆情引导，传播各级党委政府保障和促进营商环境优化的正能量；积极推动政府部门制定出台与民企有关的政策措施之前，听取商会和企业的意见建议，并采用到相关政策文件之中，使出台的政策更有操作性、更加接地气。

（7）强化协调联动服务。加强机关干部联系服务基层和异地商协会、企业工作，构建服务企业发展联动工作机制。开展“进企入会”大走访大调研活动，完成民营经济系列调查工作，积极协调解决民营企业具体困难问题，对一些重大问题，专题直报县委、县政府。加强与人社、工会等部门联系，推进工资集体协商，构建和谐劳动关系。开展与金融部门定期磋商和融资对接活动，助力解决民营企业融资难、融资贵问题。加强与县法院、检察院和法律服务顾问对接，依托建立商协会调解委员会（法律维权服务中心，及时为民营企业提供法律援助，保护民营企业合法权益和企业家人身、财产安全。

（8）助推优化营商环境。全面贯彻落实《优化营商环境条例》，不断优化政务环境、商务环境、法治环境和社会环境。组织实施民营经济政策推送工程，加强对惠企政策落实不作为慢作为、侵害企业和投资商合法权益、破坏营商环境等问题线索的收集、整理和反映。支持民营企业参与评价政府相关职能部门工作机制和政策落实效果第三方评估。

3.主动融入大局，助力脱贫攻坚和项目投资

（9）深化“万企帮万村”精准扶贫行动。开展“万企帮万村”消费扶贫活动，巩固“万企帮万村”示范村建设，完善“万企帮万村”工作台账。抓好机关挂联帮江石乡梨垭村、双塔村精准帮扶工作。深化拓展东西部扶贫协作。推动东西部工商联工作对接交流互访，加强与相关职能部门合作，搭建平台，推动东部发达地区企业来广投资考察、产业合作、观光旅游。协调已结对浙江企业，开展多种形式帮扶活动。邀请东部地区专家、优秀民营企业家到广开展行业交流、培训授课等活动，帮助我县中小民营企业发展。

（10）助力招商引资。围绕融入全市“7+3”特色农业、构建“6+2”新型工业体系、推进物流、商贸、金融、电子商务等行业，加强与县经合局、驻外剑阁商会、浙江省对口帮扶工商联、有关商（协）会等职能部门及商会协会联络对接，发挥以商招商优势，大力开展“以商招商”，完成招商引资任务。

（11）开展商业联络。围绕东西部扶贫协作、成广合作、西广协同发展战略合作，组织企业家外出考察、参加经贸交流活动。加强与域外剑阁商会联络，引导在外剑阁籍企业家回乡创业助力剑阁发展。

（12）深化光彩行动。加强与省市工商联对接，争取对剑阁项目、资金的支持，引导更多企业参与剑阁光彩行动。加强与绵阳市剑阁商会、旅外人士基金会服务联系，持续开展捐资助学工作。探索建立光彩事业定期发布机制，协助企业落实公益性捐赠抵税事项，增强企业家的荣誉感和责任感，形成人人向善的良好社会风尚。

4.坚持改革创新，提升工商联自身建设水平

（13）推动商协会改革与发展。对脱钩后的经济类商协会组织进行清理、整顿、规范，并吸纳为工商联会员；对现有工商联所属商协会按照“四好”商会要求，指导推进党的组织建设、完善法人治理结构；在新兴行业、新领域、经济活跃区域推动建设新的商协会组织，围绕乡镇行政区划调整后，加大乡镇基层商会建设力度。

（14）加强班子和队伍建设。坚持“三强一好”标准和“凡进必评”原则，建设高素质非公有制经济人士队伍。健全执常委、兼职班子成员进退机制和主席（会长）联席会议制度。继续开展争先创优。积极发展会员，重视吸收重点行业、战略新兴产业骨干企业进工商联组织，优化会员结构。推进“网上工商联建设”，完善更新数据平台基础信息。继续做好全国“五好”县级工商联巩固提升和“四好”基层商会创建工作。

（15）提升机关服务水平。严格落实中央八项规定及实施细则精神和省、市、县有关规定，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，持之以恒纠正“四风”，修改完善机关各项规章制度，加强机关干部管理监督，提升办事效率和工作执行力，激励广大工商联干部新时代新担当新作为。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县工商业联合会总编制4名，其中行政编制3名工勤编制1名。在职人员总数6人，其中行政人员5人，工勤人员1人。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县工商联联合会为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县工商业联合会2020年收支总预算888964.19元,比2019年收支预算总数增加67132.19元，主要原因是人员经费增加。　　

（一）收入预算情况
　  剑阁县工商业联合会2020年收入预算888964.19元，其中：一般公共预算拨款收入888964.19元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县工商业联合会2020年支出预算888964.19元，其中：基本支出783964.19元，占88%；项目支出105000.00元，占12%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县工商业联合会2020年财政拨款收支总预算888964.19元,比2019年财政拨款收支总预算增加67132.19元，主要原因是人员经费增加。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入888964.19元；支出包括：一般公共服务支出747385.95元、社会保障和就业支出72860.16元、卫生健康支出36430.08元、住房保障支出32288.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款888964.19元，比2019年预算数增加67132.19元，主要原因是人员经费增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出747385.95元,占84%；社会保障和就业支出72860.16元，占8%；卫生健康支出36430.08元，占4%；住房保障支出32288.00元，占4%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算数为642385.95元，主要用于：工商联机关行政运行。
　  2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2020年预算数为105000.00元，主要用于：工商联事务支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为72860.16元，主要用于：机关职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为36430.08元，主要用于：机关职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为32288.00元，主要用于：机关职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县工商业联合会2020年一般公共预算基本支出783964.19元，其中：

人员经费731354.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费52610.05元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县工商业联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数8000.00元，其中：公务接待费8000.00元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县工商业联合会将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算下降15%。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待工商联事务及万企帮万村等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平（没有预算）。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费0元。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县工商业联合会2020年政府性基金预算支出0元。〔剑阁县工商业联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县工商业联合会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，剑阁县工商业联合会无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为52610.05元，比2019年预算增长18610.05元，增长35%。主要原因是人员经费增加。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，剑阁县工商业联合会没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，剑阁县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县工商业联合会10000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），主要用于：工商联机关行政运行。
　  （四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于：工商联事务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关职工基本养老保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：机关职工基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：机关职工住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标