第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县金仙镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）剑阁县金仙镇人民政府2019年重点工作

1、全力以赴攻脱贫，决战决胜促摘帽。

以最大的投入强保障。围绕“两不愁、三保障”目标，汇聚所有资源、所有力量、所有工作助力全镇脱贫摘帽。按照“缺啥补啥、差啥建啥”原则，争取财政投入，用好专项资金，整合涉农资金，用活社会资金，确保资金投入只增不减。强化一把手总负责制，选优配强镇村扶贫队伍，压紧压实帮扶干部责任，常态化督查督导，确保力量投入只增不减，书记镇长不低于百分之五十时间，村“两委”和驻村工作队百分之百精力用于脱贫攻坚，确保时间保障只增不减。

以最实的举措抓落实。对标“户脱贫、村退出、镇达标”脱贫验收标准，高质量推进脱贫攻坚工作，确保全镇96户238人口脱贫、巩固全镇已脱贫成果，巩固西河、赛金、双河、柏垭整村退出成果，保证镇便民中心、学校、医院等建设达标，为全县摘帽增分添彩。大力推进产业扶贫，支持贫困村发展集体经济、贫困户发展当家产业，确保村村有特色支柱产业、户户有骨干增收项目。落实就业扶贫十条措施，确保有劳动能力贫困家庭至少1人就业。提升易地搬迁群众产业就业质效，确保搬得出、稳得住、能致富。落实低保兜底、危房改造、基本医疗、义务教育等扶贫政策落实到位。加强基础设施建设，实现学校、卫生院、便民服务中心标准化，贫困村通村道路、标准卫生室、文化室达100%，贫困户安全饮水、用电、通信网络、广播电视均达100%。统筹做好专业扶贫、行业扶贫、社会扶贫。注重扶贫与扶志扶智相结合，深化“三项教育”活动，激发贫困群众内生脱贫动力，统筹推进非贫困村、非贫困户发展。

以最严的要求增质效。严守标准抓攻坚，聚集贫困户“一超六有”、贫困村“一低五有”、乡镇“三有”标准，开展大排查、大起底、大整治活动，摸清基本情况，查找差距和短板，建立问题台帐，健全整改销号机制，做到数据真实、程序规范、档案齐全。严格要求强责任，健全脱贫攻坚考核机制，提高各村（社）、部门脱贫攻坚工作在政府目标考核中的权重。强化督查督导，从严整治责任不到位、措施不精准、作风不扎实等问题。严肃认真迎大考，坚持问题导向补短板，倒排时间备考核，以超常举措、过硬办法用好考核“指挥棒”，以更有力的行动、更扎实的工作，确保群众满意、考评通过、顺利摘帽。

2、凝心聚力抓项目，强化基础谋长远。

加快项目建设，大力改善农村生产生活条件；按照幸福美丽新村总体要求，大力实施乡村振兴战略，全面推进村容村貌提升，农村水、电、路、产业的升级改造；统筹推进全镇易地搬迁改造、贫困户民居改造建设，争取全面实施土地增减挂钩项目和危旧房改造工程，全面完成土坯房改造目标，立足当前，着眼长远，坚持“宜聚则聚、宜散则散、相对集中、统筹谋划”的基本原则，着手推进社会主义新农村建设。

加强项目争取，全面完成西河完成的500亩产业培育工程；继续加大亚投项目对接力度，争取项目落地到位，继续加强对农村公路和高山村组水利等基础设施投入建设力度，奠定坚实的农业发展基础。在加强现有建成的村道路管护的基础上，力争全面解决通村连组道路硬化，加大入户路建设，全覆盖解决全镇人畜安全用水。加强农村水利基础建设，改造病险山坪塘，新建防旱池，配套沟渠，切实改善农村生产生活条件；切实加强城乡电网改造，增强电力供给保障能力，积极推进“三网融合”，推广地面数字电视。加强道路建设项目跟进力度，力争尽快上马开工。

加强项目招商，用好用活用足支持企业发展各项优惠政策，推动生产要素、政策资源、政府服务向实体经济集聚，加大西河、双柏、井峰、大顺园区招商盘活工作力度，激活园区发展活力，。加大县上新引工业转移承接对接，争取工业突破发展。

3、克难攻坚兴产业，提质增效促增收。

坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，深入贯彻县委县府关于深化供给侧结构性改革加快现代农业产业发展的实施意见，不断提升农业综合效益和农民增收致富质量，加快农业大镇向农业强镇转变步伐。

优化结构，调整布局。大力调整全镇产业布局，一镇三带、村村建产业园，户户建微田园，推行“龙头企业+合作社+基地+农户”的模式，依托退耕还林政策巩固核桃1000亩，品改嫁接1000亩，依托市农资公司发展藤椒1000亩，实现产业规模化。重点发展以蛋鸡、生猪、牛、兔为主的规模养殖业，整合产业资金，在西河、双柏、井峰、大顺建立特色产业园，加大培育新型经营主体，创建无公害农产品3个，建立完善电商平台，创新“农超对接”“农校直供”生产销售模式，加大肉兔养殖、藕鱼养殖、蔬菜产业扶持力度，继续争取资金扶持一批养殖大户。要深化农村集体产权制度改革，全面推行一司两社建设，整合资源，做大做强集体经济；大力推行农业保险，用好产业发展资金，落实惠农帮扶政策，最大限度地降低农业生产风险。推广农业高产技术，稳步发展传统粮油和果蔬产业，粮油总产量稳中有增，农民人均收入显著提升。加大园区招商引资力度，引进实体经济注入，积极发展特色种、养殖业，充分发挥园区经济效应。

4、倾心聚力惠民生，统筹推进促发展

坚持将城乡环境综合治理工作纳入日常工作重点，全力抓好城乡环境综合治理“三延伸”工作，为新农村和优美城乡环境建设打基础。坚持教育优先发展，深入推进素质教育、幼儿教育和各类技能培训，促进教育公平均衡协调发展。要加快建立和完善城乡卫生服务体系，努力提高“新农合”参保及受益水平，加强各类传染病防治，促进农村卫生工作健康发展。要切实加强城乡就业和社会保障体系全覆盖，加快推进城乡公共服务一体化进程，积极开展就业援助系列活动，推进实施全民创业、万众创新。要加大城乡低保覆盖面，完善民政十大救助制度，切实维护城乡弱势群体合法利益。要创新社会管理，着力完善村级政权建设，提升社会化志愿服务和民间组织管理水平。要继续完善各类保险制度，健全城乡基本医疗和居民养老、失业、工伤、生育保险制度，不断扩大社会保障覆盖面。广泛深入开展精神文明建设、群众文化体育活动，大力发展广电事业，加大文化进校区、进社区、进家庭、进村组力度。

要围绕优化发展环境，充实完善信访防控网络体系，健全扶危解困、群众信访和大调解工作机制，着力解决群众关心的热点、难点问题和合理诉求，有效化解社会矛盾，确保社会和谐稳定。完善群防群治网络建设，落实社会治安综合治理领导责任制，加强普法等法制宣传及重点人物的稳控工作，深入推进依法治理、综合治理、源头治理和“平安金仙”建设。全面落实安全生产工作责任制，建立健全安全事故防范处置机制，切实加强道路交通、森林防火、食品药品、校园及建筑施工、危化品等重点领域的安全隐患整治，坚决防范和杜绝各类重特大安全事故发生。

切实加强公民道德素质教育、未成年人思想教育和群众守法纪、懂规矩、知感恩、明礼仪教育，努力提高公民道德素质。要加强国防建设、环境治理、国土资源管理，抓好供水、供电、档案、保密、统计、金融、商贸、邮政、通信等工作，抓好关心老干部和老年群众工作，实现社会事业全面协调发展。  

5、牢记使命强建设，树立发展新形象

坚持政治引领。旗帜鲜明讲政治，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。强化政治责任担当，严格遵守政治纪律和政治规矩，坚决服从党委领导，带头执行党委决定，全力抓好党中央、国务院和省、市、县决策部署的贯彻落实，做到党政同声、团结一致。共同维护好全镇良好的政治生态。

坚持依法行政。严格按照法定权限履行职责，规范公正文明执法。落实“三重一大”制度，健全工程项目、招商引资、财政资金使用等重大事项决策机制，执行重大行政决策程序，确保依法、民主、科学决策，自觉接受人大法律监督、工作监督和民主监督，认真落实镇人大决议、决定，扎实办理人大议案、代表建议和委员提案。加强行政、审计监督，接受司法监督，高度重视社会监督和新闻舆论监督。改进政务服务。深化“放管服”改革，继续清理规范行政权力，建立完善权力清单和责任清单，努力建设服务型政府，大力加强镇级便民服务中心和村级便民服务站规范化建设，切实提升“一办三中心”、村（社区）党群公共服务中心的运行实效，落实首问责任制，推行限时办结制，持续开展“双提双破”活动，深化“马上办”服务，加强督查督办和效能监督，坚决整治庸懒散浮拖，解决办事难的问题，确保政令畅通，令行禁止。健全和完善正向激励机制和容错纠错机制，给干事者鼓劲，为担当者撑腰，让广大干部愿干事、敢干事、能干成事。强化廉政建设。自觉尊崇党章、遵守党规，加强政府系统党的建设。推进“两学一做”学习教育常用态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定实施细则和省、市、县相关规定，坚决整治“四风”突出问题。强化环境保护、安全生产、工程招投标、扶贫项目资金等重点领域监管，持续深入查处各种不正之风和发生在群众身边的腐败行为。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县金仙镇人民政府总编制19名，其中行政编制13名，参公编制0名，事业编制6名，工勤编制0名。在职人员总数19人，其中行政人员13人，参公人员0人，事业人员6人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员10人。固定资产总额81.7316万元。

二、机构设置

剑阁县金仙镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计556.2万元。与2017年相比，收、支总计各减少136.25万元，下降19.68%。主要变动原因是2018年项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计556.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计556.2万元，其中：基本支出384.8万元，占69.18%；项目支出171.4万元，占30.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计556.2万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少136.251万元，下降19.68%。主要变动原因是2018年项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出556.2万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少136.25万元，下降19.68%。主要变动原因是2018年项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出556.2万元，

主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出145.22万元，占26.11%；文化体育与传媒支出（类）17万元，占3.05%；社会保障和就业（类）支出32.65万元，占5.87%；医疗卫生支出9.37万元，占1.68%；城乡社区支出13.63万元，占2.45%；农林水支出271.14万元，占40.83%；资源勘探信息等支出7.89万元，占1.41%；住房保障支出7.91万元，占1.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为556.2，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政事务（款）行政运行（项）:支出决算为119.21万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.32万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.31万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.63万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为156.66万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出384.80万元，其中：

人员经费309.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费75.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.5万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0*%。

3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，700人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中：其他国内公务接待支出4.5万元，主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 96 分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“一事一议村组道路转移支付资金”1个项目绩效目标实际完成情况进行公示。

金仙镇双柏村一事一议村组道路资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，对村委会至五组道路进行了硬化1.2公里，改变了库区人民安全出行行路难问题，基本完成项目绩效目标。发现的主要问题：项目管理不够规范。下一步改进措施：将进一步加强项目的管理，建立健全各项规章制度。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县金 仙镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对一事一议村组道路资金项目转移支付资金项目开展了绩效评价，《一事一议村组道路资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县金 仙镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对革命老区建设转移支付资金项目开展了绩效评价，《革命老区建设转移支付资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县金 仙镇人民政府机关运行经费支出20.7862万元，比2017年增加13.5183万元，增长21.53%。主要原因是人员增加，行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县金 仙镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县金仙镇人民政府共有车辆0辆。

                       名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分附件

附件1

剑阁县金 仙镇人民政府部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县金 仙镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

剑阁县金 仙镇人民政府总编制19名，其中行政编制13名，参公编制0名，事业编制9名，工勤编制0名。在职人员总数27人，其中行政人员13人，参公人员0人，事业人员6人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县金 仙镇人民政府2019年收入预算5562000元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入5562000元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县金 仙镇人民政府2019年支出预算5562000元，其中：基本支出4610500元，占82.7%；项目支出960500元，占17.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照综合预算的原则，剑阁县金 仙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2018年本年收入合计556.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年支出合计556.2万元，其中：基本支出461..05万元，占82.7%；项目支出96.05万元，占17.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过对本部门2018年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）存在问题。

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。 

2018 年部门整体支出绩效评价得分表

附件2

2018年剑阁县金 仙镇人民政府

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2018年县财政局以剑财预下(2018) 18号文件下达我镇2018年一事一议村组道路资金项目预算指标30万元，双柏村一事一议村组道路资金项目，硬化加宽了1200米的村组道路。完成了总投资的100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年通过县财政预算项目的实施，解决了农村道路通行难的问题，改变了村容村貌，保证了全镇群众的安全出行。为全镇人民早日脱贫奔康创造了更加有利的物质基础，增加了经济效益，充分发挥了项目建设给全镇带来良好的社会效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据县财政局剑财预下(2018) 18号文件批复金仙镇实施的项目方案，通过镇、村逐级验收，全镇实施的具体内容与批复的实施内容相符，达到了预期目的。

2、项目管理

县财政局以剑财预下(2018) 18号个文件下达我镇2018年双柏村一事一议村组道路项目资金预算指标30万元，在具体实施项目过程中，严格实行立项、设计、财评、招标制度，镇、村成立相应的项目领导小组和质量监督、财务管理领导小组，全程管理、监督、指导各个项目实施的全过程，确保了全镇2018年各个项目实施有序、完成、规范、及时。

3、项目绩效

项目目标完成情况：在规定时间内全镇完成应进行绩效自评项目的100%、完成投资总额的100%项目建设，通过对加强项目工作的监督管理，严格项目工程质量各环节，严把工程时间进度，加强项目财务管理，及时支付项目资金，确保了资金使用效率，实现预期的项目建设的目标任务，群众满意度达到95%以上。

一、 存在主要问题

1、扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。

2、进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

四、相关措施建议

1、请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。

2、整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表