第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。（1）党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。（2）管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一.创新推进园区建设。深入落实“指挥部+项目公司”的建设推进机制，靠前指挥、现场办公，着力推进普安园区PPP项目绕城路、园区主干道、污水处理厂、标准化厂房、工业用地整理等一批重点项目建设。污水处理厂二期PPP项目完成厂区构筑和建筑主体工程、厂区内部道路、供排水工程、配套污水管网建设及生产运营设备的安装和调试，已启动项目竣工验收；市政基础设施一期PPP项目完成土石方开挖70万方，园区主干道重要节点挡墙、涵洞已全面开工，路基填筑施工及管网工程完成35%工程量。绕城路路基回填施工完成2.5万m³，混凝土挡墙施工完成2万m³，梁家角大桥、何家岩大桥、北庙大桥三座控制性大桥全面开工建设。10万平方米标准化厂房项目实现主体结构全部封顶。

二.做优做细招商引资。围绕新能源新材料、食品两大主导产业，电子机械、生物医药等配套产业和各园区产业定位，加强项目编研储备，推进以商招商，紧密跟进成都家具产业、川菜产业、食品行业等产业转移协同发展态势，着力抓好产业项目承接、对接工作，相继签约双探101井、双鱼131井、双鱼132井天然气勘探开发项目、双探3井天然气管输管输项目、巨星饲料、牛羊肉加工、吉他项目、年产2000万套储能锂电芯壳体精密制造项目、年产30万吨合成公路新材料等9个项目，协议总投资28.4亿元，抓紧对接和推进天然气净化厂项目及农产品加工产业相关项目，其中天然气净化厂项目2019年年初开工。

三.切实抓好项目投资。认真落实联系服务重点项目、重点企业工作机制，着力抓好服务保障和工作指导，加快推进项目建设，普安园区赫诗生物益生菌项目一期、风机叶片项目竣工，投入试生产，天然气勘探双探7井、10井完成钻井。沥青混凝土热拌站二期、风机叶片配套道路项目、驰恒挂车二期基础设施配套项目、普安市政基础设施一期PPP项目、车检线项目、普安实木家具聚集制造产业园项目、天然气勘探 等项目正在抓紧推进、加快建设；雅娴食品、剑门关粮油加工物流园、天然气净化厂3个项目正在加快前期工作。

四.认真做好企业服务。细致梳理解决企业生产要素保障、政务服务、安全生产、环境保护等方面存在的问题，全面优化营商环境，切实做好企业服务，在财政、金融、创新、“多证合一”及服务方面，为企业提供更多便利，促进企业健康发展。一年来协助成邦、成康、联美等企业解决用水用电用气问题，为本欣恒建材、风机叶片、成康药业等企业安装了电力变压器；协调瑞峰公司及时处理新力能源科技、驰恒挂车等企业租赁厂房漏水问题；协助企业解决用工难问题，为驰恒挂车、德丰鞋业等企业解决用工100余人次；帮助万恒石料等企业拓展市场、增加订单；抓好“园保贷”全省试点项目运行，协助企业融资助力企业发展，先后为嘉欣包装、德润通、联美、成康、千家乐、东山米业、驰恒挂车、鑫茂农科等8户企业推荐申报“园保贷”融资5710万元，企业通过“园保贷”在银行融资，年利率降至4.65% ，融资成本同比降低40.61%。

五.持续稳定经济运行。着力培育新能源新材料、生物医药等战略性新兴产业，协同发展机械电子、建筑建材等配套产业，对优势骨干企业实行资源配置优先、要素保障倾斜，对成长性企业集聚政策资源和创新要素，促进企业健康稳定发展。依托剑阁资源品牌优势，通过技术改造、产能合作等方式改造提升传统产业，着力打造展现“剑阁造”特色的食品产业。完成固定资产投资13.95亿元，其中工业投资11.83亿元，技改投资4.42亿元。万恒石料、德丰鞋业、红日塑料等4家企业培育进规。

六.深入推进依法治县。统筹抓好依法治县与“七五”普法工作，坚持法律顾问参与三重一大决策及重大案件研究讨论，持续抓好依法行政，认真落实污染防治三大战役相关工作，切实做好园区企业安全生产、环境保护、保障农民工工资等基层治理工作，推进依法治县工作在园区、企业的落实到位，为企业发展提供更好环境保障。着力加强园区法治宣传教育，有效提升园区企业和职工的法治意识，着力开展扫黑除恶专项行动，切实抓好矛盾纠纷排查调处，及时将各类矛盾纠纷和不稳定因素化解、解决在萌芽状态中，杜绝矛盾激化。全年排查调处矛盾纠纷22件，成功调处18件，矛盾调处率达100%，调处成功率82%；调处信访件59件，涉及人员1500余人次，其中劳动用工纠纷案件49件，占全年信访件83%，占信访人员的97%，有效维护了园区稳定，保障了园区企业和工人的合法利益。

七.着力加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要讲话精神和省委十一届三次全会、市委七届七次全会和县委十二届七次全会精神。组织大讨论大反思活动1次、“五新”大讨论1次，开展了“推进经开区高质量发展”专题调研。着力落实党建主体责任、书记第一责任和班子成员“一岗双责”，结合“两学一做”常态化制度化、“三会一课”组织生活，深入开展“四项教育”，全面落实基层党组织晋位升级、“一述三评”、按期换届等工作，发展入党积极分子38名，发展预备党员16名，选派非公企业党建指导员20名，着力提升了“两个覆盖”质量。围绕“贯彻十九大、建功新时代”主题，开展形式多样、内容丰富的党建活动，组织党员“重温入党誓词”，举办“践行十九大精神，我为园区发展作贡献”演讲比赛，让广大党员不忘初心、牢记使命。组织党员开展志愿服务活动，深入企业、社区宣讲十九大精神，积极推动非公企业开展城乡党建结对共建活动，园区8个支部与挂联村支部结对共建，促进了基层党建、企业发展和精准扶贫有效融合。

八.扎实抓好党风廉政建设。突出主责主业，认真执行党风廉政建设责任制，持续加强“三同”机制运行，进一步完善党风廉政宣传教育、防控监督、服务推进、责任追究和考核评价五大机制，切实抓好党工委主体责任落实到位。着力抓好警示教育，每月定期通报学习典型案例，每季度组织集中观看警示教育专题片，开展会前讲纪说法13次，开展专题讲座2次，组织党纪法规、廉政、监察知识测试3次，开展廉洁谈话人数20人次，开展集中警示教育4次，组织构建亲清政商关系问卷调查1次。扎实开展作风纪律深化年专项行动，深入开展全覆盖谈心谈话，组织落实自查自纠深学实悟、问题查摆、剖析整改和民主评议。查摆作风纪律方面问题6大类21条，全部按期完成整改。

九.认真落实宣传思想意识形态工作。认真落实意识形态责任制，把意识形态工作作为党的建设的重要内容，主要领导负主责，分管领导抓具体，专班专人抓推进落实，扎实开展意识形态、宣传思想工作专题述职，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权。加强思想建设，持续深入开展理论宣讲，领导带头抓好学习、辅导，推进学习成果转化运用，组织开展“大学习大讨论大调研”专题学习讨论6次、专题辅导6次，集中夜学宣讲12期，撰写《关于剑阁县新能源新材料产业发展的调研报告》、《关于“腾笼换鸟改造老城，促进新型工业化发展”的专题报告》2篇调研报告，加强统筹推进，认真抓好宣传引导等各项工作，围绕重点中心工作任务，着力加强新闻宣传报道，弘扬主旋律，凝聚正能量，牢牢把握正确的舆论导向，共计发表宣传报道信息55篇，其中市级及以上媒体15篇。

十、认真抓好深化改革工作落实。着力抓好省级“园保贷”试点工作落实，合作银行增至3家，项目覆盖剑门、普安工业园区，推荐8户企业向省工创公司申请“园保贷”融资5710万元。企业以往在银行融资最低年利率为6.525%，通过“园保贷”融资，年利率降低到4.65%。围绕深化改革工作中与经开区建设、产业经济发展、生态文明建设、园区治理、党的建设、党风廉政建设等密切相关的改革事项，深入学习贯彻各专项小组、各部门出台的深化改革政策措施，及时转发各级出台的相关文件，及时研究贯彻落实方案，将全面深化改革、全面创新改革试验的精神及时传导到各级各单位。

二、机构设置

四川剑阁经济开发区管理委员会属于一级预算行政单位，无下属二级单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计233.07万元。与2017年相比，收、支总计各减少163.11万元，下降41.17%。主要变动原因是项目支出减少160万元。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计233.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计233.07万元，其中：基本支出222.07万元，占95.28%；项目支出11万元，占4.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计233.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少163.11万元，下降41.17%。主要变动原因是项目支出减少160万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出233.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少163.11万元，下降41.17%。主要变动原因是项目支出减少160万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出233.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出182.04万元，占78.11%；社会保障和就业（类）支出29.62万元，占12.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.11万元，占4.77%；农林水（类）支出1.00万元，占0.43%；住房保障（类）支出9.30万元，占3.98%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为233.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为172.04万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.62万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.11万元，完成预算100%。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出222.07万元，其中：

人员经费190.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费31.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，730人次（不包括陪同人员），共计支出5.00万元，具体内容包括：1、环保工作及安全生产工作接待费0.5万元；2、园区项目推进工作接待费3.00万元；3、项目招商考察工作接待费1.50万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出5.00万元，主要用于1、园区环保工作及安全生产工作接待费0.5万元；2、园区项目推进工作接待费3.00万元；3、项目招商考察工作接待费1.50万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，确保了部门基本支出的人员经费和单位运转必须的商品和服务经费；项目支出量力而行，根据预算核定的项目支出额度精打细算，基本维持了项目工作的推进。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，对推进园区项目工作进度起到了积极作用，有效确保了园区在建项目有效推进和已落地项目的开工运行，产生了增加就业用工的社会效益和增加企业利税的经济效益。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“园区项目推进工作经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

园区项目推进工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区在建项目有效推进和已落地项目的开工运行，产生了增加就业用工的社会效益和增加企业利税的经济效益。发现的主要问题：项目经费预算不足，根据上级下达的我委年度建设项目入库和经济运行目标及招商引资目标，任务几乎占全县四分之一，而财政预算的项目经费严重不足，造成工作十分被动。下一步改进措施：遵循“用钱必有效，无效必问责”的原则，积极多方面争取项目资金，认真研究申报年度项目预算，开源节流，培育一批纳税企业大户，为县财政增收多做努力。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁经开区管委会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对园区项目推进工作经费项目开展了绩效评价，《剑阁经开区管委会园区项目推进工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开） 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁经开区管委会机关运行经费支出31.97万元，比2017年增加9.52万元，增长42.41%。主要原因是按决算编报口径，公务用车改革补贴从人员经费列入机关运行经费（商品和服务支出）经济分类科目中。

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁经开区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁经开区管委会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政单位的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指经开区管委会挂联乡村脱贫攻坚工作项目支出，主要包括差旅费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经开区管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁经开区管委会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。内设“五办一中心”，即党政办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、招商引资办公室、社会事务办公室，信息服务中心。

（二）机构职能。（1）党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。（2）管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。剑阁经开区管委会编制人数30人，其中行政17人，事业13人。2018年末实有在编人数22人，其中行政11人，机关工勤1人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计233.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计233.07万元，其中：基本支出222.07万元，占95.28%；项目支出11万元，占4.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，确保了部门基本支出的人员经费和单位运转必须的商品和服务经费；项目支出量力而行，根据预算核定的项目支出额度精打细算，基本维持了项目工作的推进。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，对推进园区项目工作进度起到了积极作用，有效确保了园区在建项目有效推进和已落地项目的开工运行，产生了增加就业用工的社会效益和增加企业利税的经济效益。

预算支出有效控制，预算调整及时准确，预算执行按月按事分轻重缓急，无违规记录。

（二）专项预算管理。

本部门2018年度无专项预算。

（三）结果应用情况。

从评价情况来看，确保了部门基本支出的人员经费和单位运转必须的商品和服务经费；项目支出量力而行，根据预算核定的项目支出额度精打细算，基本维持了项目工作的推进。对推进园区项目工作进度起到了积极作用，有效确保了园区在建项目有效推进和已落地项目的开工运行，产生了增加就业用工的社会效益和增加企业利税的经济效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门2018年整体支出绩效评价良好。

（二）存在问题。项目经费预算不足，根据上级下达的我委年度建设项目入库和经济运行目标及招商引资目标，任务几乎占全县四分之一，而财政预算的项目经费严重不足，造成工作十分被动。

（三）改进建议。遵循“用钱必有效，无效必问责”的原则，积极多方面争取项目资金，认真研究申报年度项目预算，开源节流，培育一批纳税企业大户，为县财政增收多做努力。

附件2

剑阁经开区管委会2018年园区项目推进工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据剑阁经开区管委会2018年项目预算申报及批复下达情况，年度内县财政共批复下达经开区项目预算1个，金额10万元。年底执行项目预算1个，金额10万元。

项目评价指标根据《项目支出绩效目标完成情况表》内相关内容，设立预算执行情况、年度目标完成情况、绩效指标完成情况三类，其中：预算执行情况评价指标分为预算数、资金来源，执行数、资金来源；年度目标完成情况评价指标分为预期目标、实际完成目标；绩效指标完成情况设立一级、二级、三级指标和预期指标值、实际完成指标值，一级指标是指项目完成指标、效益指标、满意度指标，二级指标指具体到项目的名称，三级指标指具体项目简要描述，预期指标值指项目预计完成的数量、质量、规模等，实际完成指标值指项目完成的数量、质量、规模，效益指标指因该项目的实施产生的经济和社会价值，满意度指标指项目综合管理量化的价值百分比。

项目绩效评价方法是按照年度考核结果，在各类指标中选用适合于该项目经费预算支出执行效果的数据和文字表述。详见《项目支出绩效目标完成情况表》。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论为良好。详见《项目支出绩效目标完成情况表》。（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

为顺利完成各项既定目标任务，完成当年向上争取项目资金、招商引资及园区拓展的奋斗目标，特申请使用园区项目推进工作经费，主要用于项目入园工作协调及集中开工费用支出及必要的大型会议、流动现场会的费用，涉及机械、人工、印刷、差旅及会务费用。

园区项目推进工作经费项目绩效目标设置：（1）、确保普安ppp指挥部工作运转、实现普安园区ppp项目污水处理厂二期和ppp项目普安市政一期年度建设进度；（2）、加快推进含天然气净化厂项目在内的园区10个市县重点项目建设、完成既定目标。

2、项目管理

资金分配情况：按照县财政下达的10万元园区项目推进工作经费预算，统筹剑阁经开区管委年度市县重点项目推进工作资金分配。

资金使用情况：按照县财政下达的10万元园区项目推进工作经费预算，统筹剑阁经开区管委年度市县重点项目推进工作资金使用。年度预算执行完成100%。

3、项目绩效

污水处理厂二期PPP项目完成厂区构筑和建筑主体工程、厂区内部道路、供排水工程、配套污水管网建设及生产运营设备的安装和调试，已启动项目竣工验收；市政基础设施一期PPP项目完成土石方开挖70万方，园区主干道重要节点挡墙、涵洞已全面开工，路基填筑施工及管网工程完成35%工程量。绕城路路基回填施工完成2.5万m3，混凝土挡墙施工完成2万m3，梁家角大桥、何家岩大桥、北庙大桥三座控制性大桥全面开工建设。10万平方米标准化厂房项目实现主体结构全部封顶。

普安园区赫诗生物益生菌项目一期、风机叶片项目竣工，投入试生产，天然气勘探双探7井、10井完成钻井。沥青混凝土热拌站二期、风机叶片配套道路项目、驰恒挂车二期基础设施配套项目、普安市政基础设施一期PPP项目、车检线项目、普安实木家具聚集制造产业园项目、天然气勘探等项目有序推进、加快建设；雅娴食品、剑门关粮油加工物流园、天然气净化厂3个项目正在加快前期工作。

项目支出量力而行，根据预算核定的项目支出额度精打细算，基本维持了项目工作的推进。对推进园区项目工作进度起到了积极作用，有效确保了园区在建项目有效推进和已落地项目的开工运行，产生了增加就业用工的社会效益和增加企业利税的经济效益。

三、存在主要问题

项目经费预算不足，根据上级下达的我委年度建设项目入库和经济运行目标及招商引资目标，任务几乎占全县四分之一，而财政预算的项目经费严重不足，造成工作十分被动。

四、相关措施建议

遵循“用钱必有效，无效必问责”的原则，积极多方面争取项目资金，认真研究申报年度项目预算，开源节流，培育一批纳税企业大户，为县财政增收多做努力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省广元市剑阁县经济开发区管理委员会（本级）.XLS