中共剑阁县委办公室 2019年部门预算编制说明

中共剑阁县委办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县委办公室主要职能简介 

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护国家安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其它固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、劳资人事、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

15.完成县委交办的其它任务。

（二）剑阁县委办公室2019年重点工作

一是学习贯彻十九大精神，进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来。二是深入学习和严格执行中央《中国共产党重大事项请示报告条例》，认真履行统筹协调、督促指导职责，全力推动各项规定落实到位，确保请示报告制度落地生根、请示报告工作规范有序。三是狠抓脱贫攻坚工作，扎实做好住房安全、易地搬迁、产业发展、基础设施、就业增收、教育助学、健康扶贫等重点工作，协助普安镇高质量完成脱贫任务。四是全面贯彻落实中央、省市关于集中整治形式主义、官僚主义的要求以及中央关于“基层减负年”的系统部署，严格审核把关会议及文件审批程序，着力解决文山会海、过度留痕和督查检查考核过多过频的问题。五是紧密围绕全县工作大局，努力提升参政设谋质量办公室工作方面。1.深入开展调查研究，切实拿出有深度、有见解、有分量的调研成果，为县委决策和领导精准施策提供科学依据。2.加强文稿服务，在吃透上级精神、领会领导意图、掌握基层工作动态的基础上，坚持写服务剑阁、推介剑阁、文风清新的文稿。3.及时报送信息动态。成立县委信息中心，建立信息三级报送机制，积极向省、市报送反映重要工作、特色工作的信息。3.规范文件运行。强化发文源头管控，控制发文数量，确保了公文的质量。围绕规范文书运转体系，建立定期碰头交流制度、文印工作制度、节假日轮班制度、痕迹化管理制度、阅文制度。进一步规范明密件管理，实现零错误。建立备案工作台账和发文登记制度，规范性文件备案审查，备案及时率、通过率达到100%。4.精心筹办会议活动。5.强力推进督促检查。将县委重点工作进行量化，制定月度督查进度表，确定任务、建立台账、对单销号，推动脱贫攻坚、招商引资、项目投资等各项工作的落实。六是加强政研、机要、党史、保密、防邪、接待、国安、外事等工作。落实中央、省市全面深化改革各项部署，完成武连镇市级统筹城乡综合示范镇建设；加强密码设施设备和电报保密安全管理，党政信息及时上传下达，做到“准确、高效、无事故”；加强国家秘密定密管理，规范定密行为，落实定密授权责任制度，不发生泄密事件；坚持党史姓党，突出党史“征、编、研、宣”职能，编撰出版我县党委《执政实录》；突出严密防范、精准宣传、科学教转、网上斗争、基层基础，使全县防邪反邪斗争形势平稳可控；做精做细接待服务，为党委政府和机关工作的高效运转提供有力保障；贯彻执行国家安全人民防线方针政策和法律法规，建立社情收集体系，重点关注涉外、涉稳、涉敌、涉密、涉重大经济利益等方面的情况信息，为县委决策提供帮助；贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；坚决做好值班值守，严格执行24小时值班制度，确保机关通讯联络畅通。

二、单位基本情况

（一）人员情况

中共剑阁县委办公室(含党史政研中心)总编制49名，其中行政编制33名，参公编制3名，事业编制6名，工勤编制7名。在职人员总数47人，其中行政人员39人，事业人员1人，工勤人员7人，退休人员24人。固定资产总额130.42万元。 

（二）部门预算单位构成情况

中共剑阁县委办公室无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县委办2019年收支总预算8,343,461元，比2018年收支预算总数增加3,183,517元，主要原因是机构改革后原党史办、目标督查等机构并入，县委办公室工作职能增加、人员增加。

（一）收入预算情况

县委办2019年收入预算8,343,461元，其中：一般公共预算拨款收入8,343,461元，占100%。

（二）支出预算情况

县委办2019年支出预算8,343,461元，其中：基本支出6,343,461元，占76%；项目支出2,000,000元，占24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办2019年财政拨款收支总预算8,343,461元，比2018年财政拨款收支总预算增加3,183,517元，主要原因是机构改革后原党史办、目标督查等机构并入，县委办公室工作职能增加、人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8,343,461元；支出包括：一般公共服务支出6,347,366元、科学技术支出558,538元、社会保障和就业支出688,468元、卫生健康支出287,369元、农林水支出230,000元、住房保障支出231,720元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办2019年一般公共预算当年拨款8,343,461元，比2018年预算数增加3,183,517元，主要原因是机构改革后原党史办、目标督查等机构并入，县委办公室工作职能增加、人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6,347,366元，占76%;科学技术支出558,538元，占7%；社会保障和就业支出688,468元，占8%；卫生健康支出287,369元，占3%；农林水支出230,000元，占3%；住房保障支出231,720元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为4,817.366元，主要用于：县委办机关运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019预算数为1,530,000元，主要用于机要保密业务、党政网维护、目标管理工作及综合性调研等。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：2019预算数为318,538元，主要用于党史政研中心运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:2019年预算数为240,000元，主要用于党史政研中心征编经费、政研工作业务费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数688,468元，主要用于按规定由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为287,369元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：预算数为230,000元，主要用于扶贫工作经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为231,720元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办2019年一般公共预算基本支出6,343,461元，其中：

人员经费5,691,909元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费651,552元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办2019年“三公”经费财政拨款预算数199,500元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费199,500元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县委办将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%。

2019年公务接待费计划用于含党史政研中心在内的单位执行公务、考察调研、目标督查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费
　　2019年，县委办机关运行经费财政拨款预算为651，552.00元，比2018年预算减少18920 .00元，减少3%， 主要原因是公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2019年，县委办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县委办无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县委办公室40,000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指用于从事社会科学研究机构的正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）: 指用于从事社会科学研究机构的开展研究方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入县委办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标