剑阁县普安小学校2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县普安小学校属一级预算单位，总编制99名，其中设置管理岗位编制3名，专业技术岗位编制92名，工勤技能岗位编制4名。现有在职职工90人，其中专业技术人员87人，工勤人员3人，退休教师58人。2018年春季在校学生1507人。固定资产总额1345万元。

主要职能职责和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算情况说明

剑阁县普安小学校2018年部门预算收入总数1037.2284万元，较2017年部门预算收入总数1172.7699万元减少11.56%，存在减少的原因是2018年营养餐指标数还没有下达和在下达2018年预算时是按去年的人员工资在下达预算数及学校在职职工的退休减少；2018年部门预算支出总数1037.2284万元，较2017年部门预算支出总数1172.7699万元减少11.56％，存在支出减少的原因同收入一样，没有预算也就没有计算支出。

部门基本支出预算1037.2284万元，其中：人员支出935.6764万元，公用经费支出101.552万元。其中：普通教育中的人员支出702.6796万元，公用支出101.552万元；基本养老保险支出130.284万元；事业单位医疗支出54.8008万元；住房公积金支出46.5944万元。

没有安排项目支出预算。

没有安排部门政府采购预算支出预算。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元，指公务接待费0.5元的控制数，同2017年一样。因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算0.5万元，与2017年预算相同无增减。公务用车运行维护费预算0万元，与2017年预算相同无增减，主要原因是无车辆。