中共剑阁县委组织部2015年部门决算及“三公“经费决算报表

本单位2015年财务决算工作现巳结束，按照决算管理有关规定，就部门决算编报情况说明如下：

一、单位基本情况

截止2015年底，我部在职人员25人，其中：公务员19人，参公人员4人，工勤人员2人。遗属补助人员1人。
　　二、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为480.09万元，其中：当年财政拨款收入480.09万元。
　　2015年本单位支出决算总额为480.09万元，其中：一般公共服务支出467.67万元，医疗卫生与计划生育支出8.51万元，住房保障支出3.91万元。
　　三、财政拨款支出决算情况

总支出480.09万元。其中:工资福利支出178.14万元;商品和服务支出174.77万元;对个人和家庭的补助支出3.91万元;其他资本性支出123.27万元。按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出467.67万元，主要用于机关单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务业务工作的经费。
　　（二）医疗卫生支出8.51万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
　　（三）住房保障支出3.91万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　四、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年，本单位继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动，加强公务用车管理，“三公”经费财政拨款支出7.07万元，较2014年有所下降。

（一）公务接待费。2015年公务接待费7.07万元，公务接待64 批次，共计326人，主要用于接待公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车运行维护费24万元。截至2015年12月底，共有公务用车3辆，其中，越野车3辆。2015年车辆运行维护费支出24万元，用于保证本单位执行公务活动、开展基层工作调研、工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　五、机关运行经费安排情况
　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计97.33万元。

附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

中共剑阁县委组织部

2016年8月19日