剑阁县杨村小学校2019年部门预算编制说明

剑阁县杨村小学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县杨村小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.剑阁县杨村小学校是一所九年一贯制学校。

2．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规.

3.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

4.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接收九年义务教育。

5、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县杨村小学校2019年重点工作

1.加强法制宣传，控辍保学；入学率、毕业率力争达到100%。

2.打好扶贫攻坚战，做好接受上级教育部门的检查指导和人民群众的监督。

3.严格落实上级政策，做好学前教育免保教费及贫困寄宿生生活补助工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县杨村小学校总编制56名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制54名，工勤编制2名。在职人员总数53人，其中行政人员0人，参公人员0人,事业人员53人，工勤人员0人；离休人员0人,退休人员42人。固定资产总额1672.06万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县杨村小学校属于全额拨款事业单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，剑阁县杨村小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6934001元、上年结转为0元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出5645152元、社会保障和就业支出729137元、卫生健康支出307188元、住房保障支出252524元。剑阁县杨村小学校2019年收支总预算6934001元,比2018年收支预算总数增加462503元，主要人员经费标准提高以及贫困寄宿生生活补助经费增加。

（一）收入预算情况
  剑阁县杨村小学校2019年收入预算6934001元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入6934001元，占100%。
  （二）支出预算情况
   剑阁县杨村小学校2019年支出预算6934001元，其中：基本支出6934001元；项目支出0元,占0%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
   剑阁县杨村小学校2019年财政拨款收支总预算6934001元,比2018年财政拨款收支总预算增加462503元，主要原因人员经费标准提高以及贫困寄宿生生活补助经费增加。 
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入6934001元、上年结转一般公共预算拨款收入6934001元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出5645152元、社会保障和就业支出729137元、卫生健康支出307188元、住房保障支出252524元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    剑阁县杨村小学校2019年一般公共预算当年拨款6934001元，比2018年预算数增加462503元，主要原因是人员经费标准提高以及贫困寄宿生生活补助经费增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
   教育支出5645152元，占81.4%；社会保障和就业支出729137元，占10.5%；卫生健康支出307188元，占4.4%；住房保障支出252524元，占3.7%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）2019年预算数为5645152元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为729137元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2019年预算数为307188元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为252524元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县杨村小学校2019年一般公共预算基本支出6934001元，其中：
    人员经费6212262元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费721739元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县杨村小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县杨村小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2018年预算下降5%。
   2019年公务接待费计划用于执行接待上级领导视察工作、教育研讨会等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
   2019年未安排公务用车购置费。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县杨村小学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县杨村小学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2019年，剑阁县杨村小学校无下属局机关等。

 （二）政府采购情况
  2019年，剑阁县杨村小学校没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2018年底，剑阁县杨村小学校所属各预算单位共有车辆0辆。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县杨村小学校5000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   （四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标