剑阁县政协2020年部门预算编制说明

剑阁县政协2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县政协职能简介

1、剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督和参政议政。

2、负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作；

3、负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的筹备和会期服务工作；

4、组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议；组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议；

5、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动；

6、其他事项。

（二）剑阁县政协2020年重点工作

县政协常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共剑阁县委的坚强领导下，认真落实中央、省市县委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，始终坚持县委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，自觉担当新时代人民政协新使命，切实把政协制度优势转化为治理效能，更好凝聚共识，为全面夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出新贡献。

1、把握时代要求，凝聚思想共识

要把学习贯彻中共十九大和十九届四中全会精神，习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70 周年大会上的重要讲话精神，县委十二届十二次全会精神等作为首要政治任务，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。进一步落实意识形态工作责任制，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深刻把握县委发展思路，更好地把坚持党的领导贯穿到政协工作提质增效上。

2、完善基层协商，推进社会治理

精选课题、深入调研、广泛协商、积极建言，为县委县政府科学决策、民主决策提供有价值的参考。要围绕党政中心议政，重点对主动融入成渝地区双城经济圈建设、行政区划调整后全县乡镇运行情况、新冠肺炎疫情防控及复工复产、农村人居环境整治、助推乡村振兴、“十四五”规划编制、建立完善阻击返贫工作机制等开展专题协商、专项民主监督、视察调研。要提升精准履职能力，提出符合实际的对策建议。要完善协商议政制度，促进政协参政参到点子上、议政议到关键处。要增强提案办理实效，继续深入推进提案办理民主评议、重点提案督办、满意度测评等工作。要坚持协商为民利民，更好发挥社情民意“直通车”作用。

3、始终履职为民，协力改善民生

坚持围绕中心服务大局的原则，把助推剑阁经济社会高质量发展作为工作主线和履职重点，聚焦常态化疫情防控和经济社会发展“双重任务”，持续助力外防输入、内防反弹的各项防控工作，重点视察调研公共卫生安全、规范生产防疫应急医疗物资企业等方面工作，围绕坚决打赢三大攻坚战等协商建言，协同做好“六稳”“六保”工作，开展政协委员走访困难企业和群众活动，助力助推政府发展多元经济，激发县域经济活力，切实增强人民群众的获得感幸福感安全感。

4、突出团结民主，汇聚各方力量

进一步加强与各民主党派、工商联和无党派人士联系，加强与民族宗教界人士的团结合作，增进与社会各阶层人士的沟通，努力扩大团结面。进一步加强与上级政协、兄弟县区政协的沟通交流，加强与民间文化学者的交流联系。精心编辑出版《剑阁县名贤名士名人通讯录》，以及《剑阁历史名人》、《剑阁政协40年》和《剑阁草评注》等文史资料。

5、强化自身建设，激发内生动力

切实加强机关党建工作，严肃党内政治生活，以党建工作新成效推进政协工作质效大提升。切实加强专委会、委员小组建设，建立健全政协各专委会与党政部门对口联系制度，建立整合专委会工作力量、联合开展调研视察的有效机制。切实加强委员队伍建设，通过落实委员履职量化考核管理，强化委员学习培训。切实加强干部作风建设，强有力推动机关工作协调统一、规范有序、灵活高效运行。严格贯彻执行中央八项规定及实施细则，大力支持县纪委监委派驻机关纪检监察组履行职责，深入推进党风廉政建设，打造风清气正的政协机关。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县政协总编制22名，其中行政编制19名，参公编制0名，事业编制0名，工勤编制3名。在职人员总数29人，其中行政人员25人，参公人员1人，事业人员0人，工勤人员3人；离休人员1人，退休人员28人。固定资产总额15.16万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县政协是一级预算。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县政协2020年收支总预算5956200.16元,比2019年收支预算总数增加44041.16元，主要原因是上年结转58018.41元。

（一）收入预算情况
  剑阁县政协2020年收入预算5956200.16元，其中：上年结转58018.41元，占0.97%；一般公共预算拨款收入5898181.75元，占99.03%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县政协2020年支出预算5956200.16元，其中：基本支出4616200.16元，占77.50%；项目支出1340000元，占22.50%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县政协2020年财政拨款收支总预算5956200.16元,比2019年财政拨款收支总预算增加44041.16元，主要原因是上年结转58018.41元。
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入5898181.75元、上年结转一般公共预算拨款收入58018.41元；支出包括：一般公共服务支出5193855.24元、社会保障和就业支出387449.28元、卫生健康支出193724.64元、住房保障支出176171.00元、农林水支出5000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县政协2020年一般公共预算当年拨款5898181.75元，比2019年预算数减少13977.25元，主要原因是压缩项目经费支出。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出5135836.83元,占87.07%；；社会保障和就业支出387449.28元，占6.57%；卫生健康支出193724.64元，占3.28%；住房保障支出176171.00元，占2.99%；农林水支出5000.00元，占0.09%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2020年预算为3950836.83元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：预算数为195000.00元，主要用于：政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。。

  3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：预算数为300000.00元，主要用于政协委员视察、调查、研究、参观、座谈、研讨等日常活动的具体组织工作。

  4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：预算数为690000.00元，主要用于政协其他政协事务的支出。

  5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数387449.28元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为193724.64元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

  7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为176171.00元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：预算数为5000.00元，主要用于：扶贫工作经费支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县政协2020年一般公共预算基本支出4608181.75元，其中：
人员经费4020202.81元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费587978.94元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县政协2020年“三公”经费财政拨款预算数114000元，其中：公务接待费114000元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县政协将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算持平。
  2020年公务接待费计划用于执行接待外地政协来剑调研考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费0元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县政协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县政协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，剑阁县政协的机关运行经费财政拨款预算为595997.35元，比2019年预算增长146120.35元，增长32.48%。主要原因是人员经费增加。
  （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县政协没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县政协所属各预算单位共有车辆0辆。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县政协5000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展综合业务未单独设置项级科目的其他项目支出。

  （五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指县政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

  （六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指用于政协委员开展各类视察的支出。

  （七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指用于政协为参政议政进行研究、检查等方面的支出。

  （八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指单位用于扶贫方面的支出。

  （十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  （十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  （十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  （十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标