剑阁县鹤龄镇人民政府2015年部门决算及“三公：经费决算报表

      一、单位基本职能及主要工作

全面贯彻落实党在农村的各项方针政策。为农村经济发展创造优良的环境，科学制定乡镇产业规划；为农村、农业、农民提供优质高效服务，加强服务型政府建设；为农村建设和谐社会创造条件，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

认真贯彻落实中央、省委、市委及县委的各项决策部署，积极克服多种不利因素，变压力为动力，化挑战为机遇，始终坚持“一镇、一村、一线”发展思路，紧紧围绕集镇建设、产业发展、项目推进、民生建设、社会稳定、精准脱贫等重大工作目标，狠抓落实，取得了各项工作的重大突破，进一步促进了全镇经济和社会事业的健康、持续、快速发展。
      二、单位概况
　　本单位属于一级预算单位，其中行政单位3个，事业单位4个。　　

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为817.8万元，其中：当年财政拨款收入817.8万元。　　

2015年本单位支出决算总额为817.8万元，其中：一般公共服务支出193.7万元，教育支出36万元，文化体育与传媒支出32.2万元，社会保障和就业支出12.9万元，医疗卫生与计划生育支出28.7万元，城乡社区支出53万元，农林水支出447.7万元，资源勘探信息等支出8万元，住房保障支出5.6万元。
　　四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出193.7万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（二）教育支出36万元，主要用于离职代课老师生活补助。

（三）文化体育与传媒支出32.2万元，主要用于文化、广播、影视机构的正常运转。
　　（四）社会保障和就业支出12.9万元，主要用于军属优待金支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出28.7 万元，主要用于机关基本医疗保险缴费及计划生育事务等支出。

（六）城乡社区支出53万元，主要用于城镇基础设施建设和垃圾清运、城乡社区管理事务支出。
　　（七）农林水支出447.7万元，主要用于农业保险、农业生产补贴、对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和党支部补助以及农村综合改革示范试点补助支出。
　　（八）资源勘探信息等支出8万元，主要用于企业管理支出。
　　（九）住房保障支出5.6万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出18.76万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费5.9万元，公务接待210批次，共计1150人，主要用于接待上级公务活动。
　　（二）公务用车购置及运行维护费
　　2015年其他交通费6.44万元, 截至2015年12月底，共有公务用0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车型0辆。
　　2015年车辆运行维护费支出0万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　六、机关运行经费安排情况
　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计97.1万元。

　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县鹤龄镇

2016年9月1日