剑阁县经济信息化和科学技术局2020年部门预算编制说明

剑阁县经济信息化和科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县经济信息化和科学技术局职能简介

主要职能职责是：贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、国内外贸易方针、政策和法律法规；负责拟定全县新型工业化发展战略和规定，负责制定工业、服务业、能源、信息化相关行业的发展规划并组织实施；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进和企业技术长新体系建设工作；负责全县工业、商业、科技和信息化领域的节能降耗、资源节约与综合利用工作；负责全县对外经济合作工作；规划并组织实施电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

（二）剑阁县经济信息化和科学技术局2020年重点工作

1.抓好基层党建工作夯实队伍建设。

2.抓好培育确保工业经济平稳运行。

3.抓好项目建设做实经济增长点。

  4.抓好投资促进推动工业持续发展。

5.抓好园区建设承载项目落实落地。

6.抓好“乡村振兴”建设，推进两化融合。

7.抓好科技创新提升企业竞争力。

8.抓好安全环保工作助推高质量发展。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县经济信息化和科学技术局总编制43名，其中行政编制23名，事业编制13名，工勤编制5名。（人员信息表为准 编制数为准 不是以在编人员数）在职人员总数41人，其中行政人员23人，事业人员13人，工勤人员5人；退休人员91人。固定资产总额856333.43万元。 

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

（三）三、（排序排对）收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县经济信息化和科学技术局2020年收支总预算10799228.83元,比2019年收支预算总数增加3629752.83元，主要原因是上年结转：4421303元，但人员经费预算减少。

（四）（一）收入预算情况
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2020年收入预算11749228.83元，其中：一般公共预算拨款收入6377925.83元，占54.28%；存量资金950000元，（删除）占8.09%；上年结转4421303元，占37.63%。
　　（二）支出预算情况
　剑阁县经济信息化和科学技术局2020年支出预算10799228.83元，其中：基本支出5997925.83元，占55.54%；项目支出4801303元，（结转单独说明或者就不写）占44.46%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2020年财政拨款收支总预算10799228.83元,比2019年收支预算总数增加3629752.83元，主要原因是上年结转：4421303元，但人员经费预算减少（原因）。

　　收入包括一般公共预算拨款收入6377925.83元，上年结转4421303元，存量资金950000元（删除）；支出包括：一般公共服务支出5307574.47元、教学科技支出2176391.17元（前面对结转有单独说明此处数字不含结转以下同理）、社会保障和就业支出468878.24元、卫生健康支出234439.12元、住房保障支出207034元、农林水支出214825.47元（其中上年结转54825.47元）、资源勘探信息等支出2190083.36元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2020年一般公共预算当年拨款6377925.83元，比2019年预算数减少了791550.17元，主要原因是人员经费预算减少（原因）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出5307574.47元,占83.22%；社会保障和就业支出468878.24元，占7.35%；卫生健康支出234439.12元，占3.68%；住房保障支出207034元，占3.24%，农林水支出160000元，占2.51%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为5307574.47元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为468878.24元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为234439.12元，主要用于：局机关人员及05年以前退休人员基本医疗保险缴费支出。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为160000元，主要用于：扶贫工作支出，包括：2020年科技扶贫特派员配套经费125000元，上年结转54825.47元；脱贫攻坚工作经费35000元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为207034元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2020年一般公共预算基本支出5997925.83元，其中：
   人员经费5461716.99元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、生活补助（遗属补助）、抚恤金、目标绩效考核奖励等支出。
　 公用经费536208.84元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数76000元，其中：公务接待费76000元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县经济信息化和科学技术局将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费2020年未下达预算。
　　单位无公车，2020年未安排公务用车购置费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2020年政府性基金预算支出0元，剑阁县经济信息化和科学技术局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，剑阁县经济信息化和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为536208.84元，比2019年预算增加25804.84元，增长5.06%。主要原因是人员经费增加。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，剑阁县经济信息化和科学技术局没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县经济信息化和科学技术局5万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标