第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所农村单设初中。现有教学班21个，学生1066人。教职工90人。主要职能职责是：实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展

（二）2018年重点工作完成情况。

坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

完善制度建立，规范后勤管理工作，大幅提升教学质量, 顺利完成了2018年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务。

二、机构设置

 本单位无下属二级决算单位.

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1192.04万元。与2017年相比,收、支

总计各减少116.57万元，减少8.9%。主要变动原因是人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1192.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1192.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图：

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1192.04万元，其中：基本支出1187.04万元，占99.58%；项目支出5万元，占0.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图三：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1192.04万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少116.57万元，减少8.9%。

2018年财政拨款支出总计1192.04万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少116.57万元，减少8.9%。

主要变动原因是人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1192.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少116.57万元，减少8.9%。主要变动原因是人员经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1192.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（205）973.07万元，占81.63%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出126.18万元，占10.59%；医疗卫生支出（210）47.16万元，占3.96%；住房保障支出（221）45.63万元，占3.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1192.04万元，完成预算100%。其中：

1.初中教育:2050203初中教育：支出决算数为973.07万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为126.18万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育：2101102事业单位医疗:支出决算为47.16万元，完成预算100%。

4.住房保障（2210201）:支出决算为45.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1187.04万元，其中：

人员经费1079.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费111.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，支出完全按照预算方案进行，做到了专款专用，项目资金、民生资金均发挥了应有的作用。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成好，对校舍进行了维修，保证了师生的学习工作环境。

（二）（二）项目绩效目标完成情况。
     本部门在2018年度部门决算中反映“2018年农村义务教育综合奖补资金”项目绩效目标实际完成情况。

1.“2018年农村义务教育综合奖补资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了师生的学习、生活、工作环境。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

本部门自行组织对剑阁县普安中学校综合奖补资金项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资。

2.事业收入：指单位幼儿学前教育收取并上缴财政专户的幼儿保教费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.学前教育（2050201）：反映本单位学前教育支出;

6.小学教育（2050202）：反映本单位小学教育支出;

7.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                      第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表