剑阁县香江国际幼儿园2016年部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）2016年重点工作完成情况。

我校全面完成本年度各项工作任务。

  二、部门概况

香江国际幼儿园属一级单位1个。
  三、收支决算总体情况
    2016年香江国际幼儿园本年收入合计420.89万元，其中：财政拨款收入420.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    2016年香江国际幼儿园本年支出合计420.89万元，其中：基本支出50.89万元，占12.09%；项目支出370万元，占87.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
  四、财政拨款收支决算情况
    香江国际幼儿园2016年度财政拨款收支总决算420.89万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加415.55万元，增长7781.84%，2015年8月新办学校。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    香江国际幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出420.89万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加415.55万元，增长7781.84%，2015年8月新办学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    香江国际幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出420.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出414.49万元，占98.48%；社会保障和就业支出3.8万元，占0.9%；医疗卫生支出1.52万元，占0.36%；住房保障支出1.08万元，占0.26%；。

一般公共预算财政支出共420.89万元，其中学前教育414.49万元，社会保障就业支出3.8万元，医疗卫生生育支出1.52万元，住房保障支出1.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：2016年决算数为420.89万元，完成预

算921.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和调资，新增项目建设。

2、教育205: 2016年决算数为414.49万元，完成预算1052.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和调资，新增项目建设。
3.社会保障和就业208: 2016年决算数为3.8元，完成预算100%。　　

4医疗卫生与计划生育210:  2016年决算数为1.52万元，完成预算106.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5住房保障221：2016年决算数为1.08万元，完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    香江国际幼儿园2016年一般公共预算财政拨款基本支出50.89万元，其中：人员经费39.74万元，主要包括：基本工资14.64万元、津贴补贴0.51万元、绩效工资15.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.8万元、其他社会保障缴费1.52万元、生活补助2.99万元、住房公积金1.08万元。
　　公用经费11.15万元，主要包括：办公费9.88万元、印刷费0.15万元、培训费0.87万元、工会经费0.07万元、福利费0.18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
无

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
无

九、其他重要事项的情况说明
无

 附表一：收入支出决算总表
 附表二：收入决算表
 附表三：支出决算表
 附表四：财政拨款收入支出决算表
 附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
 附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 附表十二：国有资本经营预算支出决算表