剑阁县涂山小学 2020年部门预算编制说明

剑阁县涂山小学

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县涂山小学职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）剑阁县涂山小学2020年重点工作

2020年，剑阁县涂山小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。

1.切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫语等管理工作；

2.加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平；

3.切实做好行业扶贫和教育扶贫工作，高质量完成脱贫摘帽。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县涂山小学总编制32名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制32名，工勤编制0名。在职人员总数33人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人30人，其中其他人员特岗教师3人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员41人。固定资产总额953.19万元。

（二）（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县涂山小学无下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县涂山小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县涂山小学2020年收支总预算5511806.25元,比2019年收支预算总数增加2086881.25元。涂山小学经费增加主要原因是上年经费的结转及本年财政投入的增加。

（一）收入预算情况
　　剑阁县涂山小学2020年收入预算5511806.25元，一般公共预算拨款收入4008811.19元，占72.7%，上年结转收入1425995.06元，占25.9%，事业收入77000元，占1.4%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县涂山小学2020年支出预算5511806.25元，其中：基本支出4449718.85元，项目支出1062087.4元。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县涂山小学2020年财政拨款收支总预算5,434,806.25元,比2019年财政拨款收支总预算增加2009881.25元。经费增加的主要原因是上年经费的结转及本年人员增加及相应经费的增加。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入4008811.19元，上年结转一般公共预算拨款收入1425995.06元，政府性基金预算拨款收入24440.4元；支出包括：教育支出4,749,528.93元、社会保障和就业支出341669.28元、卫生健康支出169589.64元、住房保障支出149578元。其他支出24,440.40元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县涂山小学2020年一般公共预算当年拨款4008811.19元，比2019年预算数增加583886.19 元。本年人员增加及相应经费的增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0元,占0%；教育支出3347974.27元，占83.5%；社会保障和就业支出341669.28元，占8.5%；卫生健康支出169589.64元，占4.3%；住房保障支出149578元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年一般公共预算3342674.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转.

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为341669.28元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为169589.64元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为149578元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年一般公共预算0.53元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转.

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县涂山小学2020年一般公共预算基本支出3,936,811.19元，其中：
    人员经费3,571,643.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费365,167.60元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县涂山小学2020年“三公”经费财政拨款预算数1499元，其中：公务接待费1499元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县涂山小学将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算持平
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县涂山小学2020年使用上年结转政府性基金预算拨款24440.4元安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县涂山小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　剑阁县涂山小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况
　　2020年，剑阁县涂山小学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县涂山小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县涂山小学对部门预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。指剑阁县涂山小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标