剑阁县建设工程质量安全监督管理站2016年部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责贯彻执行国家、省、市有关房屋建筑工程、市政基础设施工程的建设（拆除）质量、安全监督管理的法律、法规和标准，并负责监督、检查实施。

2.负责全县建设工程质量、安全生产、文明施工、拆除工程施工安全的监督管理和建设工程竣工验收备案及工程质量安全等级、文明工地的复核评定工作。

3.负责全县建设工程的建筑产品、材料、构配件、设备质量及施工现场使用的安全防护用具、机械设备等设施的检测试验和认定工作。

4.负责全县建设工程质量、安全技术服务和建设工程新技术、新产品、新材料的推广应用。

5.负责全县质量安全投诉问题的处理，工程质量鉴定工作；参与重大工程质量事故和重大安全伤亡事故的调查处理和意外人身伤害保险的管理协调工作。

6.指导检查各县的建设工程质量安全监督           

（二）2016年重点工作完成情况。

二、部门概况

剑阁县质量安全监督管理站属剑阁县城乡规划建设和住房保障局二级预算单位，事业编制10名。固定资产总额31.54万元。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县质量安全监督管理站本年收入合计101.66万元，其中：财政拨款收入101.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；

2016年剑阁县质量安全监督管理站本年支出合计101.66万元，其中：基本支出101.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县质量安全监督管理站2016年度财政拨款收支总决算101.66万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少**万元，增长/下降**%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县质量安全监督管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出101.66万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县质量安全监督管理站2016年一般公共预算财政拨款支出101.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出81.94万元，占80%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.95万元，占11.75%；医疗卫生支出4.37万元，占4.3%；住房保障支出3.4万元，占3.34%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为81.94万元，完成预算100%。

2.2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为11.95元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为4.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县质量安全监督管理站2016年一般公共预算财政拨款基本支出101.66万元，其中：

人员经费90.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费11.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县质量安全监督管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算70%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县质量安全监督管理站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，***机关运行经费支出**万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，剑阁县质量安全监督管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，剑阁县质量安全监督管理站公有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

   按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。