元山镇人民政府2020年部门预算编制说明

元山镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）元山镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。      

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）元山镇人民政府2020年重点工作

1.深入学习中央、省、市、县会议精神，加快学习型党组织提升。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届四中全会、省委十一届六中全会、县委十二届八次、九次全会精神，牢固树立“四个意识”，进一步增强“四个自信”，做到“两个维护”，进一步加强领导干部思想建设工作力度，提升领导干部思想意识，强化领导干部理论武装。二是做好理论与实际工作的联系，组织党员干部深入开展学习活动，用理论提升业务能力，全面提升服务型政府的业务能力。

2.加强党风廉政建设，推进全面从严治党工作。

2020年继续深入贯彻落实中央八项规定精神和县委、省政府事项规定及其实施细则、市委六个带头及其实施细则、县委县政府十项及其实施细则，充分发挥舆论监督和群众监督作用，坚决防止“四风”问题反弹回潮。深入开展惩贪治腐，加强纪律教育，完善预防机制。强化党内监督，完善纪律监督、监察监督，有序推进纪检工作。

3.全面巩固脱贫攻坚成果。

2020年持续深入做好脱贫攻坚工作，一是确保我镇下余12户贫困户如期脱贫，巩固全镇1199户已脱贫户的脱贫成果，顺利完成全镇1211户3334人贫困人口脱贫总任务，实现消除镇域内绝对贫困目标。二是巩固脱贫成果。持续抓好以村组道路硬化、人畜安全饮水、村级活动阵地等为主的基础设施项目建设，提升贫困群众的人居环境；持续抓好农业产业项目业主引进、村级集体经济培育、贫困户户办庭院建设和电商扶贫，拓宽群众增收渠道；持续抓好党建扶贫、贫困户技能培训、农民夜校、感恩教育和五保、低保政策落实，增强群众的幸福感和获得感。三是持续开展帮扶工作，扎实为贫困户做好帮扶服务，动态监测管理贫困对象，做好返贫预警，预防返贫。四是坚持问题导向，继续深入开展自查，挖掘工作中的盲区，避免出现“灯下黑”等现象，继续做细做实脱贫攻坚工作。

4.精准梳理招商线索，有的放矢引进朝阳企业

一是积极搜索招商引资线索，瞄准元山外出乡贤，积极对接，组织地方个私协会、民间社团赴成都、绵阳、广州等地进行深入宣传，邀请鼓励他们回乡创业，或通过他们资源吸引客商到我镇投资，精细梳理招商线索。二是继续围绕我镇土地平坦、肥沃和三市四县结合部区位优势,按照“三纵五横”的总体格局，对整体进行统一规划，不断加大水利、电力、道路等基础设施建设，进行硬化、绿化、净化、亮化、美化，做到整齐划一，进一步优化招商引资环境，为经济发展打造一个良好的发展平台。三是创新招商引资方式，坚持引资与引技、引智相结合，重点抓住“十三五特色商贸物流特色小城镇”的有利时机，利用我镇地理有利优势，在商贸物流方面进行招大商大招商。同时利用现代柑橘产业等“六大基地”建设等项目进行以商招商，在招商引资方面实现更大的突破。

5.创新实施乡村振兴计划，打造突出优势特色产业

坚持“大兴农业产业，建设现代化农业强镇”的农业总体工作思路，以实现传统农业向现代农业转变，零散经营向规模经营转变，同质化产业向多元化产业转变“三大转变”为发展方向，因地制宜，分村施策推进农村产业发展工作。紧扣“一业两带六大基地”区域布局，大力培育畜禽、林产、水产、果药、优质粮油五大优势特色产业，重点把万亩优质柑橘生产基地和农旅融合发展基地进一步建设成为县级特色农业示范区，为其他乡村发展提供样板；实施了“农业龙头企业招引投资计划，成功人士回引创业计划，业主大户、合作经济组织培育扶持计划”三项计划。采取“三去三来”工作法即：项目信息推出去，龙头企业引进来；乡情之牌打出去，成功人士召回来；合作理念抛出去，经济组织扶起来。深入推进绿色农业发展，加大农业品牌培育力度，打造绿色农业元山品牌，全面推进实施乡村振兴计划。

6.大力发展壮大村级集体经济，带领农民增强致富

坚持“村级主导、市场主体，因地制宜、分类指导，培植典型、示范带动，整体联动、部门配合”的原则，创新发展壮大村级集体经济形式，多途径增加村级集体经济可支配收入，不断加快美好乡村建设。2020年我镇将继续以党建为引领，推行农业龙头企业招商引资、成功人士回引创业、业主大户培育扶持“三项计划”；积极构建龙头企业+、党支部+、专合组织+“三个机制”；探索推行股份合作经营、带园入社经营、托管入社经营“三种模式”，通过经济能人“带动致富”，帮扶单位“引领帮扶”，返乡能人“反哺家乡”，同时利用发挥上级拨付的产业扶持资金，结合元山的特色优势产业，大力发展中药材和柑橘，同时引导各村与产业基地合作经营增加收入。

二、单位基本情况

（一）人员情况

元山镇人民政府总编制40名，其中行政编制28名，参公编制0名，事业编制9名，工勤编制3名。在职人员总数43人，其中行政人员24人，参公人员0人，事业人员16人，工勤人员3人。固定资产总额656.21万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　元山镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，元山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。元山镇人民政府2020年收支总预算10483745.70元,比2019年收支预算总数增加189483.70元，主要原因是主要原因是在职人员变动及工资上调，基本支出增加。

（一）收入预算情况
　　元山镇人民政府2020年收入预算10483745.70元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入10483745.70元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　元山镇人民政府2020年支出预算10483745.70元，其中：基本支出10191865.70万元，占97.22%；项目支出291880.00元，占2.78%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　元山镇人民政府2020年财政拨款收支总预算10483745.70元,比2019年财政拨款收支总预算增加189483.70元，主要原因是在职人员变动及工资上调，基本支出增加。 　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入10483745.70元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出3475600.68元、文化旅游体育与传媒支出235505.93元、社会保障和就业支出640025.52元、卫生健康支出467952.12元、城乡社区支出392146.31元、农林水支出4933378.67元、资源勘探工业信息等支出158731.47元、住房保障支出180405.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　    元山镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款10483745.70元，比2019年预算数增加189483.70元，主要原因是在职人员变动及工资上调，基本支出增加。 　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出3475600.68元,占33.16%；文化旅游体育与传媒支出235505.93元，占2.25%；社会保障和就业支出640025.52元，占6.10%；卫生健康支出467952.12元，占4.46%；城乡社区支出392146.31元，占3.74%；农林水支出4933378.67元，占47.06%；资源勘探工业信息等支出158731.47元，占1.51%；住房保障支出180405.00元，占1.72%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为41700.00元，主要用于：乡镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为5000.00元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的工作。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为3129341.63元，主要用于：乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2020年预算数为55000.00元，主要用于：乡镇行政运行其他项目支出，包括办公费、劳务费等。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为164559.05元，主要用于：乡镇财政人员工资福利及办公支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2020年预算数为80000.00元，主要用于：派驻元山纪检组人员专项业务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算数为112981.38元，主要用于：乡镇文化人员工资福利及办公支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为6000.00元，主要用于：乡镇文化配套项目支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2020年预算数为116524.55元，主要用于：乡镇广播人员工资福利及办公支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为429731.52元，主要用于：乡镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2020年预算数为210294.00元，主要用于：乡镇义务兵优待支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为253086.36元，主要用于：乡镇卫生健康人员工资福利及办公支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为159050.48元，主要用于：单位行政职工基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为55815.28元，主要用于：单位事业职工基本医疗保险缴费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为292146.31元，主要用于：城乡社区管理人员工资福利及办公支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为100000.00元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2020年预算数为297678.67元，主要用于：乡镇扶贫人员工资福利及办公支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为31480.00元，主要用于：乡镇脱贫攻坚工作经费。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为4601520.00元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助及村级组织运转奖补资金。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2020年预算数为158731.47元，主要用于：工业及中小企业发展和管理人员工资福利及办公支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为158731.47元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　元山镇人民政府2020年一般公共预算基本支出10191865.70元，其中：
    人员经费7430877.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费2760987.85元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　元山镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数56145.00元，其中：公务接待费56145.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。元山镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算下降0%。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待检查督查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年未安排公务用车运行维护费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　元山镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　元山镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，元山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为2760987.85元，比2019年预算减少236212.15元，减少7.88%。主要原因是财政紧张，缩减经费开支。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，元山镇人民政府没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，元山镇人民政府共有车辆1辆，其中，消防车1辆。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年元山镇人民政府5万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）指：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指：人大代表开展各类视察等方面的工作。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）指：机关行政运行其他项目支出，包括办公费、劳务费等。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指：机关财政运行基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）指：派驻派出纪检监察事务专项业务支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指：机关文化和旅游运行基本支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指：机关其他文化和旅游支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）指：机关广播电视运行基本支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指：义务兵优待支出。

（十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：机关卫生健康管理事务基本支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指：城乡社区管理人员工资福利及办公支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指：城乡社区环境卫生支出。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）指：扶贫基本支出。

（十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指：脱贫攻坚工作经费。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：对村民委员会和村党支部的补助及村级组织运转奖补资金。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）指：工业及中小企业发展和管理人员工资福利及办公支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（二十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（二十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（二十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（二十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（二十八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标