剑阁县剑门关小学校 2020年部门预算编制说明

剑阁县剑门关小学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县剑门关小学校职能简介

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行教育和教学相结合的原则，对小学生实施体、智、德、美、诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重小学生的人格尊严和基本权利，尊重小学生身心发展的特点和规律，为小学生提供健康、丰富的学习、生活和活动环境，促进学生体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

5、充分利用学校和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥学校教育的示范性、辐射性作用。

（二）剑阁县剑门关小学校2020年重点工作

1、憨实教育扶贫工作，确保脱贫攻坚如期摘帽；

2、抓实新冠肺炎防控工作，确保师生健康、校园平安。

3、进一步抓实师资队伍建设，提高教师专业素养，落实立德树人根本任务；

4、强化教学中心，促进教育科研成果转化，全面提升教育教学质量；

5、巩固教育均衡建设成果，进一步改善办学基础条件，提高办学质量水平；

6、落实一岗双责，多措并举建设平安校园；

7、深化农村义务教育营养改善计划工作，强化校园后勤保障；

8、坚持依法治校，全面规范从教办学行为，维护教育和谐稳定；

9、关心爱护学生，做实学生资助工作；

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县剑门关小学校总编制80名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制80名，工勤编制0名。在职人员总数67人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员67人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员49人。固定资产总额1535.11万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县剑门关小学校属一级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县剑门关小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县剑门关小学校2020年收支总预算20524365.98元,比2019年收支预算总数增加11825831.98元，主要原因是结转2019年新建幼儿园及附属工程和新建运动场工程未竣工项目资金，项目资金增加，以及新增人员，人员经费增加；校园安全及食堂工勤人员经费项目增加。

（一）收入预算情况

剑阁县剑门关小学校2020年收入预算20524365.98元，其中：上年结转11158414.89元，占54.36%；一般公共预算拨款收入9128951.09元，占44.47%；事业收入237000.00元，占1.17%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县剑门关小学校2020年支出预算20524365.98元，其中：基本支出9630533.98元，占46.92%；项目支出10893832.00元，占53.08%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　   剑阁县剑门关小学校2020年财政拨款收支总预算20287365.98元,比2019年财政拨款收支总预算增加11588831.98元，主要原因是结转2019年新建幼儿园及附属工程和新建运动场工程未竣工项目资金，项目资金增加，以及新增人员，人员经费增加，校园安全及食堂工勤人员经费项目增加。

 收入包括：本年一般公共预算拨款收入9128951.09元、上年结转一般公共预算拨款收入11068414.89元，政府性基金预算拨款收入90000.00元。支出包括：教育支出18586350.46元、社会保障和就业支出820411.68元、卫生健康支出410015.84元、住房保障支出380588.00元、其他支出90000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县剑门关小学校2020年一般公共预算当年拨款9128951.09元，比2019年预算数增加430417.09元，主要原因是新增人员，人员经费增加，校园安全及食堂工勤人员经费项目增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7517935.57元，占82.35%；社会保障和就业支出820411.68元，占8.99%；卫生健康支出410015.84元，占4.49%；住房保障支出380588.00元，占4.17%。

　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为7517935.57元，主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　  2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为820411.68元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。包括机关事业单位基本养老保险费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为410015.84元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。包括职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为380588.00元，主要用于：按规定比例单位为职工缴纳的住房公积金支出。包括职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县剑门关小学校2020年一般公共预算基本支出9071951.09元，其中：人员经费8250776.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费821174.51元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、一般公共预算项目支出情况说明

剑阁县剑门关小学校2020年一般公共预算项目支出57000.00元，其中：校园安全保障经费27000.00元，主要包括：校园安全设备购置、安装等支出；学校食堂补助经费30000.00元，主要包括：食堂工勤人员工资等支出。
    八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县剑门关小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4750.00元，其中：公务接待费4750.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县剑门关小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费

剑阁县剑门关小学校公务接待费2020年预算较2019年预算下降5%。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的生活费用餐费。
　　（三）公务用车购置及运行维护费

剑阁县剑门关小学校无公务用车预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县剑门关小学校2020年无政府性基金预算安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县剑门关小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　　

十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况
　　2020年，剑阁县剑门关小学校没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县剑门关小学校未占有使用国有资产车辆。单位价值50元以上大型设备0台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县剑门关小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出元，主要用于：学校开展乡村少年宫活动的日常运转。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标