剑阁县秀钟乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个全面履行职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.认真贯彻执行《预算法》，严格预算编制，预算执行，预算调整；

2.认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出；

3.严格财经纪律，认真执行财务制度，按时做帐，严格审批手续，认真审核原始票据要素，确保其真实性、合法性、完整性；

4.严守财政管理约法十章，认真履行岗位职责；

5.保障民生支出，用好用活专项资金，确保政府的政权正常运转；

6.迎接各类检查，报送各类报表。积极配合县上安排的各种检查，全年共接受检查10余次，包括专项资金，文化经费，财政存量资金，小金库清理，扶贫资金，滥发津补贴，报账发票真伪及合法性的检查，有效保证了财政资金安全；

7.按时完成县财政局及其他部门交办的各项工作。

二、部门概况

下属二级单位7个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年秀钟乡人民政府本年收入合计516.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.72万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。2017年本年收入合计较2016年增加-6.46万元，增长-1.23%，变动的主要原因是一事一议财政奖补项目减少所引起的资金减少。

2017年秀钟乡人民政府本年支出合计516.72万元，其中：基本支出356.71万元，占69.03%；项目支出160.01万元，占30.97 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。2017年本年支出合计较2016年增加-6.46万元，增长-1.23%，变动的主要原因是一事一议财政奖补项目减少所引起的资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计516.72万元，支出总计516.72万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加-6.46万元，增长-1.23 %；支出总计增加-6.46万元，增长-1.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出516.72万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-6.46万元，增长-1.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出516.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出144.25万元，占27.92%；教育支出14.92万元，占2.89%；文化体育与传媒支出23.68万元，占4.58%；社会保障和就业支出24.58万元，占4.76 %；医疗卫生与计划生育支出11.63万元，占2.25%；城乡社区支出11.02万元，占2.13%；农林水支出272.62万，占52.76%；资源勘探信息等支出6.65万元，占1.29%；住房保障支出7.37万元，占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议支出2.45万元， 2010108代表工作支出0.2万元，2010201政协行政运行支出0.83，2010301行政运行支出120.18万元，2010302一般行政管理事务支出12.64万元，2010507专项普查活动支出1万元，2010601财政行政运行支出6.75万元，2011102纪检一般行政管理事务支出0.2万元。支出决算144.25万元，完成预算100 %。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出 14.92万元。支出决算14.92万元，完成预算100 %。

3.文化体育与传媒:2070101文化行政运行支出14.7万元，2070109群众文化支出0.4万元，2070401广播行政运行支出6.58万元，2070402广播一般行政管理事务支出0.8万元，2070406电影支出1.2万元。支出决算23.68万元，完成预算100 %。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.35元， 2080805义务兵优待支出1.23元。支出决算24.58万元，完成预算100 %。

5.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗支出9.61万元，2100717计划生育服务支出2.02万元。支出决算11.63万元，完成预算100 %。

6.城乡社区支出：2120101行政运行支出8.02万元， 2120501城乡社区环境卫生支出3万元。支出决算11.02万元，完成预算100 %。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴支出0.6万元，2130142农村道路建设45万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助支出0.64万元，2130199其他农业支出支出11.17万元，2130599其他扶贫支出33.14万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助支出182.07万元。支出决算272.62万元，完成预算100 %。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2016年决算数为6.65万元。支出决算6.65万元，完成预算100 %。

9.住房保障支出：2210201住房公积金支出7.36万元，支出决算7.36万元，完成预算100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出356.71万元，其中：

人员经费287.68万元，主要包括：基本工资83.73万、津贴补贴42.5万、奖金3.63万、其他社会保障缴费10.44万、机关事业单位基本养老保险缴费23.35万、生活补助92.41万、住房公积金7.36万、其他对个人和家庭的补助支出24.26万。

公用经费69.03万元，主要包括：办公费39.39万、印刷费1.41万、水费0.52万、电费1.23万、邮电费1.87万差旅费10.41万、会议费0.41万、劳务费1.99万、工会经费0.48万、福利费1.23万、其他交通费10.09万。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待88批次，721人次（不包括陪同人员），共计支出3.45万元。

公务接待费支出决算比2016年增加-0.0073万元，增长-0.21%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，秀钟乡人民政府机关运行经费支出69.03万元，比2016年增加-3.9万元，增长-5.35%。

（二）政府采购支出情况

2017年，财政局政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公设备（台式电脑、笔记本、打印机）购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，秀钟乡人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

秀钟乡人民政府2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

秀钟乡人民政府对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出.2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表