剑阁县木马镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。4.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设。5.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。7.坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（二）2017年全年重点工作按照相应目标圆满完成。

二、部门概况

木马镇人民政府无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年木马镇人民政府本年收入合计576.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入576.43万元，占100%。2017年本年收入合计较2017年减少20.71万元，下降3.4%，变动的主要原因是人员调动。

2017年木马镇人民政府本年支出合计576.43万元，其中：基本支出384.98万元，占66.8%；项目支出191.45万元，占33.2%。2017年本年支出合计较2017年减少20.71万元，下降3.4%，变动的主要原因是人员调动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计576.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少20.71万元，下降3.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出576.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.71万元，下降3.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出576.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出143.81万元，占24.9%；教育支出16.83万元，占2.9%；文化体育与传媒支出15.49万元，占2.7%；社会保障和就业支出31.34万元，占5.4%；医疗卫生支出10.43万元，占1.8%；城乡社区支出8.65万元，占1.5%；农林水支出339.68万元，占58.9%；资源勘探信息等支出4.34万元，占0.8%；住房保障支出5.86万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：2010104人大会议2017年决算数为2.65万元，完成预算100%，2010108代表工作2017年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2017年决算数为123.51万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2017年决算数为15.15万元，完成预算100%，2010507专项普查活动2017年决算数为2万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2017年决算数为0.3万元，完成预算100%。

2.教育：2050999其他教育费附加安排的支出2017年决算数为16.83万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2017年决算数为6.97万元，完成预算100%，2070109群众文化2017年决算数为0.47万元，完成预算100%，2070401行政运行2017年决算数为6.21万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2017年决算数为0.94万元，完成预算100%，2070406电影 2017年决算数为0.91万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为24.12元，完成预算100%，2080805义务兵优待2017年决算数为7.22元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育:2100717计划生育服务2017年决算数为2.34万元，完成预算100%，2101101行政单位医疗2017年决算数为8.09万元，完成预算100%。
    6.城乡社区支出：2120101行政运行2017年决算数为3.65万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2017年决算数为5万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2017年决算数为0.6万元，完成预算100%，2130142农村道路建设2017年决算数为67万元，完成预算100%，2130152对高校毕业生到基层任职补助2017年决算数为0.4万元，完成预算100%，2130505生产发展2017年决算数为39.81万元，完成预算100%，2130599其他扶贫支出2017年决算数为9.52万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年决算数为222.35万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2017年决算数为4.34万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2017年决算数为5.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出384.98万元，其中：

人员经费312.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次，1152人次（不包括陪同人员），共计支出4.57万元，具体内容包括：公务用餐接待148批次，1152人次。

公务接待费支出决算与2017年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，木马镇人民政府机关运行经费支出72.33万元，比2016年减少35.39万元，下降32.9%.

（二）政府采购支出情况

2017年，木马镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，木马镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金122万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是部门决策时目标分配明确的，二是绩效评价运用，三是可持续发展能力。下一步改进措施：一是针对财政工作以及财政相关工作对部门决策目标分解更明确、有针对性；二是加强绩效评价结果运用；三是在工作创新以及人才培养要下功夫，不但做好财政工作，更好创新工作方法、工作思路。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指政府专项普查，例如农业普查等专项支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

11.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育：2100717计划生育服务指计划生育服务支出；2101101行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130505生产发展指用于生产发展方面的支出；2130599其他扶贫支出指扶贫支出项目以外其他用于扶贫方面的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.支持中小企业发展和管理：2150801行政运行指中小企业管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表