中共剑阁县委群众工作局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县委群工局主要从事受理、协调、转送信访人提出的信访事项，承办上级和县委、县政府交办处理的信访事项，综合分析信访形势，发现问题，研究对策，及时向县委、县政府提出意见和建议，督查、督办信访案件，调查处理信访案件，督促、检查县委、县政府有关信访工作的决策、决议、决定贯彻落实情况，协调处理重大、复杂、疑难信访事项，协助县级领导做好工作日的接访工作，完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

群工局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年群工局本年收入合计202.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.55万元，占100%。

2017年本年收入合计较2016年减少163.13万元，增下降44.61%，变动的主要原因是减少财政预算支出。

2017年群工局本年支出合计202.55万元。其中：基本支出157.55万元，占77.78%；项目支出45万元，占22.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少163.13万元，下降44.61%，变动的主要原因是压缩财政支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计202.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少163.13万元，下降44.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出202.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.13万元，下降44.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出202.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出169.79万元，占83.83%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.34万元，占9.55%；医疗卫生支出7.25万元，占3.58%；住房保障支出6.17万元，占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为169.79万元，完成预算100%。

2.教育: 支出决算为0万元。

3.科学技术: 支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业2080505机关事业单位基本保险缴费支出：2017年决算数为19.34元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗:2017年决算数为7.25万元，完成预算100%。

7、住房保障支出2210201住房公积金：2017年决算数为6.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出157.55万元，其中：

人员经费134.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、信息网络及软件购置更新支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.02万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.82万元。主要原因是公务用车制度改革，单位不再保留公务车。

3.公务接待费支出2.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，515人次（不包括陪同人员），共计支出2.02万元，具体内容包括：协调部门、乡镇处理信访问题22批126人，领导接访盒饭27批378人，接受上级信访督查、检查3批11人。

公务接待费支出决算比2016年增加0.94万元，增长87 %。主要原因是2017年协调乡镇、部门处理集访、进京上访信访问题次数增多，领导接访次数增加解决上访群众盒饭数量增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，群工局机关运行经费支出23.41万元，比2016年减少23.05万元，下降49.61%

（二）政府采购支出情况

2017年，群工局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，群工局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010308信访事务，指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表