剑阁县交通运输局2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

     一、单位基本职能及主要工作

本单位属全额拨款行政单位，主要负责全县的交通发展规划，公路、水路工程建设的组织、实施以及监督管理，公路、水路交通运输行业管理的组织、监督。
  二、单位概况
  本单位下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。
  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为12993.5万元，其中：当年财政拨款收入4307.5万元，上年结转收入8686万元。
  2015年本单位支出决算总额为12993.5万元，其中：医疗卫生与计划生育支出10.4万元，城乡社区支出158.3万元，交通运输支出12742.4万元，住房保障支出4.4，其他支出78万元；年末结转和结余 0万元。
  四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）医疗卫生支出 10.4万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。
  （二）城乡社区支出 158.3万元，主要用于剑门工业园区道路及江口嘉陵江大桥建设支出。
  （三）交通运输支出 12742.4万元，主要用于公路建设、养护，单位人员经费及日常公用经费支出。
  （四）住房保障支出4.4万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  （五）其他支出 78万元，主要用于农村桥梁建设支出
  五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出41.5万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费12万元，公务接待 86 批次，共计 1450人，主要用于按照“三公经费”管理规定发生的公务接待支出。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费29.5万元,
  截至2015年12月底，共有公务用车3 辆，其中：轿车 1辆、越野车2 辆、其他车型 0辆。
  2015年车辆运行维护费支出29.5万元，用于保证机关单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计61.1万元。

  附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
  附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
  附表三：2015年收入决算表（财决03表）
  附表四:2015年支出决算表（财决04表）
  附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
  附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

 剑阁县交通运输局

2016年8月24日