（一）主要职能。
我单位是一所义务教育的乡镇初级中学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年学校进一步加强各种制度建立、完善，使学校教育教学、安全管理、后勤管理工作进一步规范，提升服务工作实效。认真开展专题教育教学活动，努力提升教育教学质量。加强师生安全教育，与派出所及友邻单位共建，加强校园周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强学校安全隐患的排查和整改。提升后勤服务质量，保障教育教学工作顺利开展，加强学生营养改善计划资金、贫困寄宿生生活补助资金等项目资金管理，严格按照资金用途落实使用。顺利完成了2018年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度脱贫攻坚任务。
四川省剑阁县剑门中学校无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计各890.89万元。与2017年相比，收、支总计各增加16.39万元，增长1.87%。主要变动原因是2018年下半年人员工资标准调整，人员经费收入、支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
单位：万元
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计890.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
单位：万元
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计890.89万元，其中：基本支出870.69万元，占97.73%；项目支出20.20万元，占2.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计各890.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16.39万元，增长1.87%。主要变动原因是2018年下半年人员工资标准调整，人员经费收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出890.89万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加16.39万元，增长1.87%。主要变动原因是2018年下半年人员工资标准调整，人员经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出890.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）724.22万元，占81.29%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出95.91万元，占10.76%；医疗卫生支出36.48万元，占4.10%；住房保障支出34.28万元，占3.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为890.89，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）*03（项）:支出决算为724.22万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是小初衔接教育六年级在我单位。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为95.91万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是教职员工退休和调动。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为36.48万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是教职员工退休和调动。
4.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为34.28万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是教职员工退休和调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出870.69万元，其中：
人员经费800.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算98%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长4.25%。主要原因是小初衔接相关工作开展。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我校按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。自评得分95分。存在的问题：内控信息化建设不够完善。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县剑门中学校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，剑门中学机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2018年，剑门中学学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（2080505）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育 (2101102) ：事业单位医疗反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.住房保障（2210201）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.其他支出（2296004）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
剑阁县剑门中学校
部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
四川省剑阁县剑门中学校是财政补助事业单位，为一级预算单位，独立核算机构1个，是一所义务教育的乡镇初级中学校。
（二）机构职能。
其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
（三）人员概况。
2018年年初我校有在编在岗教职工68人，其中，中途退休1人，调出2人，考核招聘3人，考调4人，年末实有在编在岗教职工72人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年剑门中学本年收入合计890.89万元，较2017年增加16.39万元，增幅1.87%，变动的主要原因是2018年下半年工资调标，人员经费收入增加。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年剑门中学本年支出合计890.89万元，较2017年增加16.39万元，增幅1.87%，变动的主要原因是2018年下半年工资调标，人员经费支出增加。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）专项预算管理。
严格按照规定做到专款专用充分发挥资金使用绩效，保证专款专用，专项预算管理项目严格按照程序严密，规划合理，分配科学、分配及时等实施管理，实施专项预算绩效目标完成，实施绩效，对违规的实行记录等，严格把控，做到专款专用。
（三）结果应用情况。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
5目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（8分） | 预算公开（3分） | 3 | |
决算公开（3分） | 3 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标（20分） | 19 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 | ||
总分 | 100 | 96 |
1．预算执行方面，严格控制预算支出，保障预算执行，专款专用；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了本单位的正常运行，同时保障了脱贫攻坚工作的顺利进行。在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
今年以来，我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实省委十一届三次全会、市委七届七次全会和县委十三届五次全会决策部署，坚决落实党要管党、全面从严治党要求，切实加强思想建设、组织建设、作风建设，不断增强创造力、凝聚力和战斗力，努力办好让人民满意的教育，服务好广大人民群众，让群众满意、放心。
（二）存在问题。
单位支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化公用经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
1．继续从严控制差旅费、公务接待费等一般性支出。
2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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