剑阁县机关事务管理局2015年部门决算及“三公“经费决算报表

     一、单位基本职能及主要工作

本单位负责县委、县政府的公务接待、公务用车、公共机构节约能源资源以及后勤服务等管理工作。
      二、单位概况
  本单位内设办公室、机关事务股、公务接待股，事业编制10名。

 三、收支决算总体情况

  2015年本单位收入决算总额为416.45万元，其中：当年财政拨款收入416.45万元。

2015年本单位支出决算总额为416.45万元，其中：一般公共服务支出405.12万元，社会保障和就业支出4.68万元，住房保障支出6.65万元。

四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）一般公共服务支出405.12万元，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）社会保障和就业支出4.68万元，主要用于机关开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
  （三）住房保障支出6.65万元，主要用于机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出269.74万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费248.36万元，公务接待798批次，主要用于接待县四大班子公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费21.38万元,
  截至2015年12月底，共有公务用2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、其他车型1辆。
  2015年车辆运行维护费支出21.38万元，用于保证机关执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计69.65万元。

     附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
     附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
     附表三：2015年收入决算表（财决03表）
     附表四:2015年支出决算表（财决04表）
     附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
     附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县机关事务管理局

2016年8月24日