四川省剑阁县地方海事处2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责宣传、实施国家和省有关水上交通安全管理的法律、法规、规章和方针、政策、标准、规范；
　  2、负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度；
　　3、指导、督促有关单位建立健全和落实水上交通安全生产和安全管理责任制度；
　　4、组织指导水上交通安全隐患的排查及督促整治工作；
　　5、负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；
　　6、负责管理和保护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；
　　7、法律、法规、规章规定的其他水上交通安全监督管理职责。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、安全监管控制指标方面，为事故次数、死亡人数、受伤人数、经济损失均为零。2、内保安全控制指标方面，肇事责任事故次数、死亡人数、受伤人数、经济损失均为零。3、完成了2017年度水运项目规划；4、完成了全县船员、管船员、乡镇分管领导的培训工作；5、依法行政，文明执法。

二、部门概况

无下属二级单位

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省剑阁县地方海事处本年收入合计294.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加16.57万元，增长6%，变动的主要原因是基本支出的增长。

2017年四川省剑阁县地方海事处本年支出合计294.03万元，其中：基本支出159.94万元，占54%；项目支出134.09万元，占46%。2017年本年支出合计较2016年增加16.57万元，增长6%，变动的主要原因是基本支出的增长。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计294.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16.57万元，增长6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出294.03万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.57万元，增长6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出294.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出263.65万元，占89%；社会保障和就业支出18.13万元，占7%；医疗卫生支出6.8万元，占*2%；住房保障支出5.46万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.13万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:2016支出决算数为184.58万元，完成预算100%。

4.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算数为79.07万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为5.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出294.03万元，其中：

人员经费134.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占60%；公务接待费支出决算2万元，占40%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于通航水域的水上交通安全监督管理，管理和保护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少3万元，下降50%。主要原因是车改上交执法车一辆。

2.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，486人次，共计支出2万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，剑阁县地方海事处机关运行经费支出32.03万元，比2016年增加1.39万元，增长5%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，剑阁县地方海事处共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未进行绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

12.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

13.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表