剑阁县龙源小学校2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位基本职能及主要工作
    我单位有教学班16个，学生761人。教职工41人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
　　二、单位概况
　　本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
　　三、收支决算总体情况
　　2016年本单位收入合计752.99万元，其中：财政拨款收入752.99万元,占全年收入的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年本单位支出合计为549.99万元，其中：基本支出 549.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2016年项目支出结转203万元。

四、财政拨款收支决算情况
　　本单位2016年度财政拨款收入752.99万元，与2015年相比，财政拨款收入增加了38.64%。2016年财政拨款支出549.99万元。与2015年相比，支出总计增加了16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度公共预算财政拨款支出为549.99万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加了16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出549.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出465.01万元，占84.55%；社会保障和就业支出47.41万元，占8.62%；医疗卫生支出23,7万元，占4.31%；住房保障支出13.86万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出：（1）2050201学前教育:2016年决算数为21.13万元，完成预算的100%；（2）2050202小学教育：2016年决算数为443.89万元，完成预算的100%。

2、社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为47.41万元，完成预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出：2100502事业单位医疗支出决算数为23.7万元，完成预算的100%。

4、住房保障支出：2210201住房公积金支出决算为13.86万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出549.99万元，其中：人员经费481.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费**万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出0万元，比2015年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金203万元，覆盖率达到100%。

附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表