四川省剑阁县木马初级中学校 2020年部门预算编制说明

四川省剑阁县木马初级中学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）四川省剑阁县木马初级中学校职能简介

我校是一所农村初级中学校，学校的基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。我校在教育局及教育督导办的领导下，遵照以生为本的生本办学理念和同时抓好学生德育管理的思路,强化学校的教学质量，从制度、计划到管理严格做起，通过严格要求，公正管理，主动服务，激励发展的工作作风和工作方法，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以育人为根本宗旨，坚持教学质量是生命线，以教学为中心，深化教学理念，深抓素质教育，努力办好人民满意的教育。

（二）四川省剑阁县木马初级中学校2020年重点工作

1.本年度我校进一步细化各种制度，设定目标，做到按计划行动，同时引入教师竞争机制，制订了科学、公平、公正的评比细则，为学校的各项工作指明了努力方向。    

2.继续落实好国家的教育扶贫政策，做好“一个都不能少”的工作，按时兑现各项国家的惠民资助。

3.进一步落实以生为本的生本教学理念，积极通过各项学习方式不断革新教师的教学思路及方法，同时添置教学设备，与时俱进，积极提高学生的学习兴趣，成为学习的主体。

4.落实各项管理制度，狠抓学校德育工作，强化学校内部各项工作的科学管理，重点强调教学六认真工作，加强校际间的交流，取长补短，加强绩效考评。

5.狠抓学生的安全管理工作，杜绝安全事故的发生。

6.进一步加强和细化学校的后勤保障工作，为学生的学习及成长提供一个良好的环境。

7.过一步加强学校的财务管理，认真落实新修订的《剑阁县教育系统财务管理办法》，严格执行财务管理各项规定，做好学校的财务管理工作。

8.积极开展各种培训活动，加强对青年教师的培养，持久开展教育科研活动，上好每周教师的示范课，，加强教师之间的教学研讨，努力发挥各学科组的共同智慧，进一步做好省级课题工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

  四川省剑阁县木马初级中学校总编制31名，其中管理岗2名，事业编制28名，工勤编制1名。在职人员总数36人，其中事业人员35人，工勤人员１人；退休人员13人。固定资产总额11094570.92万元。

（二）部门预算单位构成情况
   四川省剑阁县木马初级中学校属于全额事业单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，四川省剑阁县木马初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县木马初级中学校2020年收支总预算4571346.39元,比2019年收支预算总数增加480327.39元，主要原因是2020年薪级和岗位变动以及上年结转。

（一）收入预算情况
   四川省剑阁县木马初级中学校2020年收入预算4571346.39元，其中：上年结转134113.13元，占2.93%；一般公共预算拨款收入4437233.26元，占97.07%。
  （二）支出预算情况
  四川省剑阁县木马初级中学校2020年支出预算4571346.39元，其中：基本支出4447242.39元，占97.29%；项目支出124104元，占2.71%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  四川省剑阁县木马初级中学校2020年财政拨款收支总预算4571346.39元,比2019年财政拨款收支总预算增加480327.39元，主要原因是2020年薪级和岗位变动以及上年结转。
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入4437233.26元、上年结转一般公共预算拨款收入134113.13元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出3813560.51元、社会保障和就业支出391085.64元、卫生健康支出195415.08元、住房保障支出171285.16元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  四川省剑阁县木马初级中学校2020年一般公共预算当年拨款4437233.26元，比2019年预算数增加346214.26元，主要原因是2020年薪级和岗位变动，拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0元,占0%；教育支出3679447.38元，占82.92%；社会保障和就业支出391085.64元，占8.81%；卫生健康支出195415.08元，占4.41；住房保障支出171285.16元，占3.86%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2020年预算数为3679447.38元，主要用于：初中教育，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、生活补助救济费医疗补助、专项商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为391085.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险费。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为195415.08元，主要用于：卫生健康支出。包括职工基本医疗保险缴费和退休人员医疗保险。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为171285.16元，主要用于：住房保障支出，包括职工住房公积金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  四川省剑阁县木马初级中学校2020年一般公共预算基本支出4390233.26元，其中：人员经费4039804.22元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出、其他工资福利支出、遗属生活补助元、贫困寄宿生活补助等支出。
  公用经费350429.04元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   四川省剑阁县木马初级中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4750.00元，其中：公务接待费4750.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁县木马初级中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费与2019年预算持平。
  2020年公务接待费计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车预算。 

 八、政府性基金预算支出情况说明
  四川省剑阁县木马初级中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  四川省剑阁县木马初级中学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况
  2020年，四川省剑阁县木马初级中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，四川省剑阁县木马初级中学校未占有使用国有资产车辆。

（四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年四川省剑阁县木马初级中学校按要求编制了绩效目标,,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

 （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标