剑阁县住房保障中心2017年部门预算情况说明

    一、基本情况

    剑阁县住房保障中心属剑阁县城乡规划建设和住房保障局二级预算单位，事业编制16名,实有人数16名。固定资产总额36.20万元。

主要职能职责如下：

一、负责具体承办全县低收入家庭住房保障管理工作任务；

二、协助有关部门通过购买或修建方式，做好保障性住房和廉租住房房源的储备、选址建设等工作；

三、负责将保障性住房和廉租住房按照实物配租或租金补贴到低收入住房困难家庭；

四、负责管理全区保障性住房和廉租住房实物和资金，做好资金专户管理和计划分配，探索多渠道筹集资金，解决房源和补贴资金等问题；

五、负责保障性住房和廉租住房的建设、购置及货币补贴计划的编制、下达和组织实施；

六、负责对低收入家庭住房和廉租住房日常的物业管理和后续跟踪动态管理工作；

七、建立全区低收入家庭住房保障和廉租住房管理信息网络系统，定期向上级主管部门报送低收入家庭住房保障和廉租住房保障信息动态；

八、负责对全区低收入家庭住房保障和廉租住房保障对象的调查摸底工作，并按规定予以审核、确认；

九、建立全区低收入家庭住房保障和廉租住房保障对象的住房档案，并加强经常性的动态调整和管理，做好向市住房保障机构的备案工作；

十、负责处理低收入家底住房保障和廉租住房保障相关的投诉协调、处理工作；

十一、管理好保障性住房和廉租住房的财务、统计、信息服务等工作；完成上级主管部门交办的其他事项。

二、预算情况说明

剑阁县剑阁县住房保障中心2017年部门预算收入总数250.74万元，较2016年部门预算收入总数 687.72 万元减少63.5%；2017年部门预算支出总数250.74万元，较2016年部门预算支出总数687.72万元减少63.5 ％。

部门基本支出预算250.74万元，其中：人员支出110.79万元，公用支出139.93万元。

财政拨款安排“三公”经费预算2万元。其中：公务接待费预算2万元，与去年持平。

机关运行费说明

2017年机关运行费预算 0万元 。

政府采购安排情况说明

2017年度政府采购资金0元。未安排购置。

三、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010201行政运行指行政单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010202一般行政管理事务指行政单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010204政协会议指政协机关全年召开的各类会议经费支出；2010205委员视察指根据年度视察计划组织委员视察工作的经费支出；2010299其他政协事务支出指未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开报表（表一至表五）

剑阁县住房保障中心2017年部门预算公开样表.xls