（一）主要职能。
四川省剑阁县鹤龄中学2018年严格执行剑阁县人民政府“定职责、定机构、定编制”方案，主要职能如下：
（1）实施初中义务教育，促进义务教育教育发展全面均衡发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、扎实推进义务教育均衡国家复查迎检工作，全力备战“省级文明校园”创建工作。
2、强党建工作建设，促教育扶贫工作。强行风建设，提升办学正能量。
3、抓民主管理，强根基，法制建设保航程；抓教研，提效率，努力办人民满意的教育，建师生喜欢的学校。着力推进教育现代化、办学规范化进程，不断提升办学水平；抓德育、体育、艺术教育，以丰富多彩的活动为载体，展示师生活力，激发青春正能量；
4、深化教育教学改革，提高管理效率。
四川省剑阁县鹤龄中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入四川省剑阁县鹤龄中学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
我单位无下属二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计994.48万元。与2017年相比，收、支总计各减少83.56万元，下降7.75%。主要变动原因是2018年我单位项目建设收入、支出较上年有所减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计994.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计994.48万元，其中：基本支出984.48万元，占98.99%；项目支出10万元，占1.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计994.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少83.56万元，下降7.75%。主要变动原因是2018年项目建设收入、支出较上年有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出994.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少83.56万元，下降7.75%。主要变动原因是2018年项目建设公共预算财政拨款收入、支出较上年有所减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出994.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）816.49万元，占82.10%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出102.80万元，占10.34%；医疗卫生支出39.74万元，占4.00%；住房保障支出35.45万元，占3.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为994.48，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为816.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为102.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为35.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出994.48万元，其中：
人员经费872.77万元，主要包括：基本工资296.93万元、津贴补贴42.46万元、绩效工资210.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.8、职工基本医疗保险缴费39.74万元、其他社会保障缴费5.65万元、、住房公积金35.45万元、生活补助135.57万元、其他对个人和家庭的补助支出3.64万元等。
公用经费121.71万元，主要包括：办公费22.69万元、印刷费4.72万元、咨询费0.6万元、手续费0.35万元、水费5.57万元、电费6.48万元、邮电费5.19万元、、物业管理费4.98万元、差旅费11.33万元、维修（护）费16.79万元、租赁费1.28万元、培训费8.07万元、公务接待费0.43万元、专用材料费3.03万元、劳务费11.27万元、工会经费2.36万元、福利费5.91万元、其他交通费0.67万元、其他资本性支出10万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待规模和数量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占86%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.43万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.028万元，下降6.11%。主要原因是本单位严格控制公务接待规模和数量。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：校际教研联盟活动3次，金额0.12万元、退休教师联谊活动2次，金额0.08万元、聘请专家来校开展讲座1次，金额0.04万元、县区级职工运动会和球赛3次，金额0.13万元、招生学校老师、家长接待3次，金额0.06万元
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算整体绩效良好，达到预期目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门2018年度无项目实施。
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | ||||||
预算单位 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | ||||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | |||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | ||||||
效益指标 | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | ||||||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省剑阁县鹤龄中学部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门未自行组织项目开展绩效评价
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，四川省剑阁县鹤龄中学政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，四川省剑阁县鹤龄中学共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助、贫困住校生生活补助等。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位在职及退休人员基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
四川省剑阁县鹤龄中学部门2018年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：四川省剑阁县鹤龄中学属全额财政拨款一级预算事业单位，是一所农村义务教育初中寄宿制学校，2018年度执行中小学会计制度。
四川省剑阁县鹤龄中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能：四川省剑阁县鹤龄中学机构职能为实施义务教育，促进基础教育全面均衡发展。
（三）人员概况：四川省剑阁县鹤龄中学教职工编制数为75人，其中事业编制71名，工勤编制4名。2018年年末实有在职人员总数70人，其中教师68人，工勤人员2人。在校学生1057人，住校生1046人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计994.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入994.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计994.48万元，其中：基本支出984.48万元，占98.99%；项目支出10万元，占1.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
四川省剑阁县鹤龄中学部门绩效目标制定合法合规、目标完成较好、预算编制准确、严格支出管理、并根据单位情况做好预算动态调整、预算执行进度正常，预算完成情况良好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
2018年度我单位未涉及专项预算管理。
（三）结果应用情况。
2018年度我单位部门自评质量为良好、并对绩效目标、绩效自评情况按照有关固定和要求进行了公示、评价效果良好，并及时处理了反馈信息。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年我单位部门绩效整体评价为良好 。
（二）存在问题。
2018年我单位部门绩效管理存在的问题为信息化管理程度有待进一步提高，预算过程管理需要进一步加强。
（三）改进建议。
无
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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