四川省剑阁职业高级中学校 2019年部门预算编制说明

四川省剑阁职业高级中学校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁职业高级中学校职能简介

1.职业高中（中专）学历教育；

2.职业技能培训；

3.职业技能等级鉴定。

（二）剑阁职业高级中学校2019年重点工作

1.创建省级示范中职学校。

2.不断深化校企合作、产教融合育人模式改革，提升办学基础能务。

3.加强骨干专业建设，并带动其他专业发展。

4.加强师资队伍建设，着力提升师资水平，夯实办学根基。

5.提升信息化建设水平，为建设数字校园夯实基础。

6.做好招生、就业培训工作。

7.做好教育扶贫工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁职业高级中学校总编制275名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制275名，工勤编制10名。在职人员总数231人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员225人，工勤人员6人；离休人员0人，退休人员34人。固定资产总额16723.03万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁职业高级中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁职业高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁职业高级中学校2019年收支总预算27944359元,比2018年收支预算总数增加3957805元，主要原因是2018年下半年工资标准调增导致各类社保等人员经费增加。

（一）收入预算情况
　　剑阁职业高级中学校2019年收入预算27944359元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2794359元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁职业高级中学校2019年支出预算27944359元，其中：基本支出27944359元，占100%；项目支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁职业高级中学校2019年财政拨款收支总预算27944359元,比2018年财政拨款收支总预算增加3957805元，主要原因是2018年下半年工资标准调增导致各类社保等人员经费增加。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入27944359元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出21514430元、社会保障和就业支出3681086元、卫生健康支出1403657元、住房保障支出1345186元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁职业高级中学校2019年一般公共预算当年拨款27944359元，比2018年预算数增加3957805元，主要原因是2018年下半年工资标准调增导致各类社保等人员经费增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出21514430元，占77%；社会保障和就业支出3681086元，占13%；卫生健康支出1403657元，占5.2%；住房保障支出1345186元，占4.8%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2019年预算数为21514430元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属生活补助、失业保险等人员经费以及工会费、福利费。
　  2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:2019年预算数为3681086元，主要用于：学校教职工养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为1403657万元，主要用于：单位教职工及退休人员基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为1345186元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁职业高级中学校2019年一般公共预算基本支出27944359元，其中：人员经费27517538元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费426821元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、工会费、福利费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁职业高级中学校2019年“三公”经费财政拨款预算数19000元，其中：公务接待费19000元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁职业高级中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待上级检查、聘请专家、校际和校企交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平0。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁职业高级中学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁职业高级中学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，剑阁职业高级中学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2018年预算增长0元，增长0%。主要原因是人员经费增加。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，剑阁职业高级中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，剑阁职业高级中学校所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100000元以上大型设备16台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁职业高级中学校20000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费（项）：指行政事业单位开支的养老保险经费和职业年金缴费。

（十一）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标