剑阁县投资促进局2015年部门决算及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作
     投资促进局为县政府直属事业单位，主要职能为贯彻执行省、市关于招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合本县实际策划和组织全县重大招商引资活动计划、实施方案以及对外推介工作；负责全县招商引资信息网络的建设与管理及全县招商项目库的建设和管理工作；为外来投资企业、招商引资项目建设提供“直通车”服务；并负责重大招商项目的跟踪协调服务工作。

  二、单位概况
  本单位属一级决算单位，单位人员编制数11人，参照公务员编制8人、事业人员2人、控制编1人。
  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为 233万元，全财政拨款收入。

2015年本单位支出决算总额为233万元，其中：一般公共服务支出138万元，医疗卫生与计划生育支出3万元，城乡社区支出90万元，住房保障支出1万元。
  四、财政拨款支出决算情况
  我局属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务及其他相关工作任务。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）一般公共服务支出138万元，主要用于单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）医疗卫生支出3万元，主要用于单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
  （三）住房保障支出1万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  （四）城乡社区支出90万元，用于支付剑门关酒基础设施建设补助资金。

  五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出11万元，较2014年持平。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费8万元，其他一般公共服务支出15万元，接待89批次，共计2214人，主要用于接待外商来剑考察项目公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组 0个，出国（境）0人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费3万元, 截至2015年12月底，共有公务用车1辆。用于保证单位执行公务活动，开展基层工作调研，工作检查，外出招商等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持单位日常运转而开支的机关运行经费，合计37万元。

  附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
  附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
  附表三：2015年收入决算表（财决03表）
  附表四:2015年支出决算表（财决04表）
  附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
  附表六：2015年部门决算相关信息统计表

  附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县投资促进局

 2016年8月20日