剑阁县人民政府办公室2016年部门决算编制说明

　一、基本职能及主要工作

县政府办公室是县政府的综合职能部门和办事机构，基本任务是参与政务，管理事务，总揽全局，尽心尽责地为全县经济发展服务，为社会稳定服务，为人民群众服务。保证政府机关各个环节按规范和制度正常运作，保证政令畅通。内设8个股室3个科级局办1个中心，即综合股、秘书股、调研股、电子政务股、督办股、人事股、保密股、行政股，民宗局、金融办、外事办、县政府信息中心，办公面积850平方米。

主要职能职责如下：

（一）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（四）督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（六）负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

（七）指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

（八）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（九）指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

（十）围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

（十一）贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。

（十二）负责建设法治政府，推进依法行政工作。

（十三）督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

（十四）管理县政府办直属单位。

（十五）办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、单位概况
本单位为独立的一级预算决算行政单位，无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年本单位收入决算总额为681.44万元，其中：财政拨款收

入681.44万元，占100%。
2016年本单位支出决算总额为681.44万元，其中：基本支出681.44

万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算681.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少25.14万元，下降3.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出681.44万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少25.14万元，下降3.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出681.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出594.77万元，占87.28%；社会保障和就业支出50.82万元，占7.46%；医疗卫生支出21.13万元，占3.1%；住房保障支出14.72万元，占2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）：

①政府办公室及相关机构事务（款）：

⑴行政运行（项）:2016年决算数为565.77万元，完成预算100%。

⑵事业运行（项）：2016年决算数为2万元，完成预算100%。

⑶其他政府办公室及相关机构事务（项）：2016年决算数为5万元，完成预算100%。

②民族事务（款）—其他民族事务（项）：2016年决算数为10万元，完成预算100%。

③宗教事务（款）—其他宗教事务（项）：2016年决算数为12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）—行政事业单位离退休（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为50.82万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）—医疗保障（款）—行政单位医疗（项）:2016年决算数为21.13万元，完成预算100%。
    4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为14.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出681.44万元，其中：

人员经费374.7万元，主要包括：基本工资137.47万元、津贴补贴124.50万元、奖金10.79、机关事业单位基本养老保险缴费50.82万元、其他社会保障缴费27.82万元、其他工资福利支出6万元、生活补助1.88万元、住房公积金14.87万元、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元。
　　公用经费306.74万元，主要包括：办公费48.16万元、印刷费34.05、水费1.24万元、电费6.03万元、邮电费5.73万元、物业管理费10.91万元、差旅费38.46万元、维修（护）费30万元、租赁费3.01万元、会议费19.97万元、培训费2万元、公务接待费29.95万元、工会经费0.98万元、福利费2.45、公务用车运行维护费40.88万元、其他交通费13.59万元、其他商品和服务支出10万元，办公设备9.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.83万元，完成预算99.76%，其中：公务用车运行维护费支出决算为40.88万元，完成预算99.70%；公务接待费支出决算为29.95万元，完成预算99.83%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平的主要原因是加强管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少37.8万元，下降34.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.61万元，（2016年无出国（境））；公务用车运行维护费支出决算减少36.04万元，下降46.85%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降0.46%。增减变动的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境），规范公务接待活动，加强公务用车管理以及公务用车改革等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算40.88万元，占57.72%；公务接待费支出决算29.95万元，占42.28%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费

2016年公务用车运行维护费40.88万元,主要用于县政府及县政府办日常事务、招商引资、扶贫攻坚、督查调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费29.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待235批次，2215人，共计支出29.95万元。主要用于接待上级来人检查调研、外地来人学习、招商引资、到上级单位向上级汇报工作等公务活动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本机关运行经费支出306.74万元，比2015年减少62.24万元，下降16.87%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额9.33万元，其中：政府采购货物支出9.33万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，车辆实质已移交机关事务管理局、未作账务移交处理。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到30%。