剑阁县人大常委会办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。 

   (1)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

    (2)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

    (3)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

    (4)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

    (5)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

    (6)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

    (7)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

    (8)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

    (9)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

    (10)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

    (11)联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

    (12)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

    (13)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

    (14)受理人民群众的来信来访。

    (15)负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年是本届人大常委会全面履职的开局之年。一年来，县人大常委会在县委的坚强领导下，围绕中心，服务大局，依法履职，各项工作取得明显成绩，为推动全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。全年共听取和审议专项工作报告16项，开展视察3次、执法检查4次、专题调研4项，依法作出相关决议、决定8项，发出审议意见书7份；依法任免地方国家机关工作人员51人次，接受辞职3人，组织宪法宣誓4次。配合省、市人大到我县视察调研13次，成功承办全市人大系统农业工作座谈会，受到市人大常委会领导和参会人员的高度评价。

二、部门概况

本部门无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计487.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少77.81万元，下降13.77%，变动的主要原因是财政项目预算经费减少。

2017年本年支出合计487.36万元，其中：基本支出407.36万元，占83.6%；项目支出80万元，占16.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少77.81万元，下降13.77%，变动的主要原因是压减行政支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计487.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少77.81万元，均下降13.77%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出487.36万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.81万元，下降13.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出487.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出412.4万元，占84.6%；社会保障和就业支出42.33万元，占8.7%；医疗卫生支出18.29万元，占3.8%；住房保障支出14.34万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 人大事务：行政运行支出决算为332.4万元，人大会议支出决算为10万元，人大监督支出决算为20万元，其他人大事务支出决算为50万元，均完成预算100%。

2.社会保障和就业: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为42.33万元，完成预算100%。

 3.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗支出决算为18.29万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出：住房公积金支出决算为14.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出407.36万元，其中：

人员经费324.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费82.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为9.43万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于人大工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是公车改革后单位无公车。

3.公务接待费支出9.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，1849人次（不包括陪同人员），共计支出9.43万元，具体内容包括：接待上级部门工作检查及指导,支出9.43万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.57万元，下降21.42%。主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出82.99万元，比2016年减少6.2万元，下降6.95%。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未自行组织绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：人大事务：行政运行反映行政单位的基本支出,人大会议反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出，人大监督反映各级人大开展监督工作的支出，其他人大事务支出反映其他人大事务支出。

10.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出;行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费.

 12.住房保障：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表