四川省剑阁县巡察办（组）2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、向巡察工作领导小组报告工作，传达贯彻巡察领导小组的决策和部署；

2、统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3、承担政策研究、制度建设等工作；

4、对巡察领导小组决定的事项进行督办；

5、按照巡察领导小组的安排对部门、乡镇进行巡察；

6、完成县委交办的其他工作。

(二）2016年重点工作完成情况

 2016年综合目标考核为一等奖。

   二、部门概况

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年县巡察组本年收入合计231.15万元，其中：财政拨款收入231.15万元，占100%。

2016年县巡察组本年支出合计231.15万元，其中：基本支出179.15万元，占78%；项目支出52万元，占22%。

四、财政拨款收支决算情况

县巡察组2016年度财政拨款收支总决算231.15万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加86.55.增长37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县巡察组2016年度一般公共预算财政拨款支出231.15万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加86.55万元，增长37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县巡察组2016年一般公共预算财政拨款支出231.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出231.15万元，社会保障和就业支出13.77万元，占6%；医疗卫生支出4.95万元，占2%；住房保障支出4.15万元，占1.8%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）201（款）:2016年决算数为208.28万元，完成预算100%。

   2.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:2016年决算数为13.77元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）05（款）01（项）:2016年决算数为4.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县巡察组2016年一般公共预算财政拨款基本支出231.15万元，其中：

人员经费140.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费38.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县巡察组2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为2万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，其中：公务接待费支出决算2万元，与2015年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县巡察组2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

2016年度，县巡察组机关运行经费支出52万元，比2015年增加10.6万元，增加20%.（人员增加）

预算绩效情况

   按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金213.15万元，覆盖率达到100%。自评83分。