剑阁县现代农业园区管理办公室2015年部门决算及“三公”经费决算报表

   按照决算管理有关规定，园区办决算编报内容包括预算的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作

负责现代农业园区的指导、督查、考核和发展总体规划、年的建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调县现代农业园区建设项目资金整合方案制定。

二、单位概况

本单位一级决算单位，属事业单位，在职人员5人。                                    

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为 68.4万元，其中：当年财政拨款收入68.4万元,，上年结转收入9.5万元。

2015年本单位支出决算总额为74.2万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1.7万元，农林水支出 71.7 万元，住房保障支出  0.8万元； 年末结转和结余3.7 万元。

四、财政拨款支出决算情况

本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）医疗卫生支出1.7万元，主要用于单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（二）农林水支出71.s7万元，主要用于工资福利支出        支出,单位日常支出，农业项目支出。

（三）住房保障支出0.8万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年本单位“三公”经费财政拨款支出 1.6万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动。

公务接待费：2015年公务接待费1.6万元，公务接待20批次，共计195人，主要用于接待外地参观考察园区建设及业务指导学习公务活动。

六、机关运行经费安排情况

本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。

附表： 1.2015年收入支出决算总表（财决01表）

附表： 2.2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

附表： 3.2015年收入决算表（财决03表）

附表： 4.2015年支出决算表（财决04表）

附表： 5.2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

附表： 6.2015年部门决算相关信息统计表

附表： 7.2015年政府采购情况表

剑阁县现代农业园区管理办公室

2016年8月24日