健康教育所2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）职能简介

组织指导全县健康教育与健康促进工作，对全县各类健康教育专业人员进行专业技能培训。
    （二）2017年重点工作
   一是抓好全县各乡镇卫生院公共卫生服务人员的健康教育知识的培训，特别是对各扶贫村医务人员的培训。使他们更多的掌握健康教育知识。二是组织各单位工作人员学习健康教育知识。三是组织一部分学校学生进行健康教育知识培训。

    二、收支预算情况说明
   按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本单位2017年收支总预算39.81万元。
  （一）收入预算情况
  2017年收入预算39.81万元，其中：一般公共预算拨款收入39.81万元，占总预算的100%。
  （二）支出预算情况
  2017年支出预算39.81万元，其中：基本支出39.81万元，占总预算的100%。
    三、财政拨款收支预算情况说明
   2017年财政拨款收支总预算39.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入39.81万元。支出包括：教育支出30.65万元、社会保障和就业支出5.34万元、医疗卫生与计划生育支出2万元、住房保障支出1.82万元。
  四、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  2017年一般公共预算当年拨款39.81万元，比2016年预算数增加7.75万元。主要是我单位今年增加了一名工作人员和实施养老保险制度后，增加了养老保险支出。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出30.65元，占76.99%；社会保障和就业支出5.34万元，占13.41%；医疗卫生与计划生育支出2万元，占5.02%；住房保障支出1.82万元，占4.6%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为30.65万元，主要用于单位工作人员工资支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险金缴费支出（项）:2017年预算数为5.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
  3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为2万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
    4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为1.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出39.81万元，其中：人员经费36.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
  公用经费2.83万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

六、2017年机关运行费预算 2.70万元，与2016年部门预算收入总数1.97万元增加27%，主要用于办公、印刷、会议、邮电、差旅、福利费等 。

七、政府采购安排情况说明

2017年安排政府采购费0元 。

专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010201行政运行指行政单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010202一般行政管理事务指行政单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010204政协会议指政协机关全年召开的各类会议经费支出；2010205委员视察指根据年度视察计划组织委员视察工作的经费支出；2010299其他政协事务支出指未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年三公经费0元，2016年三公经费0元，无增减。因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元，

  
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

2017年健康教育所部门预算公开表.xls