剑阁县国省道公路养护段2016年部门决算编制说明

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县国省道公路养护段属全额预算拨款事业单位，主要从事剑阁县境内的国省道公路养护管理工作，所用的会计制度为事业单位会计制度。单位编制人数为217人，现有在职职工171人，机保退休人员181人，控编人员1人，遗属供养人员82人。管养公路里程238.24公里（其中：国道108线98.10公里，省道302线57.15公里，小伏路44.99公里以及剑昭旅游线路8公里,下普路30公里。

（二）2016年重点工作完成情况。

按照《公路养护技术规范》要求，抓好了公路日常养护，保持公路视线范围内无白色垃圾，公路路域范围无杂草，路面整洁、无坑槽、边坡稳定坚实，排水沟畅通。2016年，累计清洗国道108线下普段标志、标牌50余个，修剪遮挡标志、标牌的树枝200余公里，清理边沟200余公里，疏通涵洞70余道，清除路肩杂物3360余立方米。完成国省干线公路防裂缝处治1000余平方米，裂缝开槽灌缝2万余平方。完成国道108线路面维修挖补39000余平方米，国道347线路基路面维修挖补工程20000余平方米，小伏路路基路面维修挖补工程3000余平方米，清洗剑门关隧道8次，粉刷剑门关隧道防火涂料7200平方米，清洗下普路隧道6次、普安至下寺公路护栏6次250余公里。

二、部门概况

本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设办公室、退管股、信访办、工会办、政工股、支部办、安全股、机务股、养护股、绿化股、工程股、财务股、内审办和14个养护站。

三、收支决算总体情况

2016年本单位年收入合计1789.17万元，其中：财政拨款收入1789.17万元，占100%。

2016年本单位年支出合计1789.17万元，其中：基本支出1731.17万元，占96.76%；项目支出58万元，占3.24%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算1789.17万元,2015年本单位支出决算总额为 1642.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加147.07万元，增长8.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1789.17万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加147.07万元，增长8.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出1789.17万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出190.40万元，占10.64%；医疗卫生支出103.89万元，占5.81%；住房保障支出55.54万元，占3.1%；交通运输支出1439.35万元，占80.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为189.33万元，完成预算100%，与预算数持平。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为1.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为103.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2016年决算数为1439.35万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为55.54万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1731.17万元，其中：

人员经费1617.77万元，主要包括：基本工资484.62万元、津贴补贴94.61万元、绩效工资489.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.33万元、其他社会保障缴费103.89万元、其他工资福利支出148.97万元、抚恤金1.07万元、生活补助50.11万元、住房公积金55.54万元。

　　公用经费113.4万元，主要包括：办公费24.57万元、水费2.36万元、电费6.54万元、差旅费44万元、维修（护）费3.36万元、会议费6.13万元、培训费5.48万元、公务接待费2万元、工会经费3.7万元、福利费9.26万元、公务用车运行维护费6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3万元，下降27.27%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3万元，下降33.33%；公务接待费支出决算与2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占75%；公务接待费支出决算2万元，占25%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6万元,主要用于保证单位执行公务活动，开展基层工作调研，工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待45批次，446人，共计支出2万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额702.38万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出701.32万元。主要用于应急和保通中心的设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表