剑阁县高观乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、切实用中央脱贫攻坚精神武装头脑、指导实践，确保上级部署要求在我乡落实到位，在资金和项目安排上提前谋划，抓紧按照扶贫专项年度工作计划和实施方案，完善政策措施。2017年市县验收实现了涉及田坝、新田、健民、禾丰、黄坪、张帽、鸡鸣、向阳的8个村59户192人顺利脱贫和田坝村“摘帽”工作。

2、聚焦“精准”和“攻坚”，采取有效措施，集中力量解决推进过程中的实际问题。乡党委每月专题研究脱贫攻坚工作，党委书记坚持每月和第一书记、驻村农技员谈心谈话，坚持每半月汇报脱贫攻坚工作情况。今年来，党委专题研究扶贫攻坚工作已不少于12次，乡、村干部工作会上月月讲，周周提。进一步细化工作任务、压实工作责任，实现扶贫帮困不留死角、“全覆盖”。选派7名优秀年轻干部担任非贫困村第一支部书记，实现了“第一书记”全覆盖，并为“第一书记”的工作顺利开展，提供强而有力的保障。

3、进一步突出了脱贫攻坚工作重点，扎实抓好住房安全、就业增收、产业扶贫、两线合一、教育医疗软硬件提升，开展好“四好村”创建，办好“农民夜校”。完成危旧房改造23户，易地搬迁42户拆旧建新并顺利入住，贫困户低保兜底18户53人，张帽村“四好村”创建通过验收，全乡11个“农民夜校”全部开班授课。以严的精神、实的作风抓好脱贫攻坚工作，靠干事的本领和脱贫的实效取信于民，把好事办好、让群众满意。

4、全乡实现农村经济总收入8924.23万元，同比增长15%；农民人均纯收入1100元，同比增长13.3%；社会固定资产投资6500万元，同比增长10%；预计完成财政税收任务200万元。

5、（1）大力发展以生猪、土鸡为主的畜禽养殖标准化、规模化、特色化，实现交售育肥猪24000余头，出栏土鸡18万羽，出栏肉羊3000头，同时积极引进巨星集团等企业建设标准化养殖场发展生猪养殖，计划养殖种猪年出栏5800头,现正在进行厂房建设,同时带动农户代养大户一个投栏600头。全乡基本形成了稳生猪、抓土鸡、上牛羊的畜禽养殖产业发展格局。（2）继续抓好烤烟产业发展。2017年栽植烤烟2400亩，完成县上下达我乡2400亩任务，实现产量5443.46担，产值600余万元，同时启动冬地翻耕工作，按照县定目标预留烟地2400亩。（3）大力发展高芥酸油菜：种植8000亩，产量1400吨，产值392余万元。(4)依托剑江农业产业带建设种植黄金梨670亩，种植海椒200亩，引进业主新发展中药材种植200亩;田坝村建成面积200亩的种养生态循环产业示范园区一个, 种植水果春见(丑柑)120亩,建成年出栏量为1500头生猪养殖场一个,扶贫产业发展新栽植枇杷600株,发展庭园经济50个。

6、（1）道路建设，新修建村组道水泥路43.8公里，加宽3.6公里，新增公路交通标识牌和警示牌70余个，大力维修整治21.8公里村组道，加大了道路常态化养护力度，确保了道路畅通。（2）农田水利建设，投资维修整治山坪塘33口，维修渠道10公里，新建微水池及水井68口；同时耗资102万余元完成涉及新田、田坝的小农水和人饮工程，进一步满足人民群众生活饮水需求。（3）其他设施：新修烤房7间；新修建贫困村委阵地4个，6个非贫困村村委会阵地进一步完善；投资近2万元对集镇破损街道进行了维修整治；投资700万元的农发土地整理项目已实施完成。

7、义务教育教学质量不断提高，义务教育均衡发展验收达标；基本医疗服务和农村养老保险工作成效显著，参保率分别达到90%和85%以上；全乡范围内实现广播“村村响”，电视“户户通”；完成2017年夏秋季征兵任务，全乡适龄青年按要求兵役登记，应检合格6人,向部队输送新兵2人；妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益得到切实保障，低保、医保、养老保险、大病救等制度不断完善，文化宣传、禁毒、防邪、统计等社会事业都取得了新进步。环保工作“三大战役”持续打响，推进落实河长制，强化防汛减灾措施，牢筑汛期安全屏障。撤乡设镇工作有序推进。

8、大力开展“七五”普法，党委带头研究制定工作方案，落实领导干部学法用法工作机制和党委会议会前学法制度，强化领导干部和公务人员尊法学法用法意识，增强依法执政、依法行政的自觉性；深入推进“法律七进”，丰富群众学法载体，把法治文化纳入公共文化服务体系，制作法制宣传栏10余栏，喷绘宣传标语24条，会前学法12次，全面营造学法、懂法、守法、依法维护自身权益的法律氛围，不断提高群众的法律意识。

二、部门概况

高观乡人民政府设有党政综合办公室和四个中心：即便民服务中心、产业引导中心、综治工作中心和信息管理中心。无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计602.1093万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.1093万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2017年本年收入合计较2016年减少75.4007万元，减少7.98%。减少的主要原因是项目收入减少。

2017年本年支出合计602.1093万元，其中：基本支出433.4134万元，占71.9%；项目支出168.6959万元，占28.1%。2017年本年支出合计较2016年增加157.71万元，减少7.89%。减少的主要原因是项目支出减少。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计602.1093万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少75.4007万元，增长7.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出602.1093万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.4007万元，减少7.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出602.1093万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出174.7001万元，占29.01%；教育支出13.4954万元，占0.22%；文化体育与传媒支出15.7661万元，占0.26%；社会保障和就业支出36.8873万元，占0.61%；医疗卫生支出22.8104万元，占0.38%；城乡社区支出10.4604万元，占0.17%；农林水支出311.7972万元，占51.8%；资源勘探信息等支出6.7628万元，占0.11%；住房保障支出9.4296万元，占0.16%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2017年决算数为2.55万元，完成预算100%，2010108代表工作2017年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2017年决算数为149.5942万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2017年决算数为12.632万元，完成预算100%，2010507专项普查活动2017年决算数为1万元，完成预算100%，2010601财政基本支出8.5239万元，完成预算100%， 2011102纪检监察事务0.2万元，完成预算100%。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2017年决算数为13.4954万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2017年决算数为15.7661万元，完成预算100%，2070109群众文化2017年决算数为0.5247万元，完成预算100%。2070402一般行政管理事务2017年决算数为1.0493万元，完成预算100%，2070406电影 2017年决算数为0.2786万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为29.3238元，完成预算100%，2080805义务兵优待2017年决算数为7.5635元，完成预算100%。
  5.医疗卫生与计划生育: 2100101行政运行2017年决算数为7.9902万元，完成预算100%。2100717计划生育服务2017年决算数为2.6233万元，完成预算100%。2101101行政单位医疗2017年决算数为12.1969万元，完成预算100%。
    6.城乡社区支出：2120101行政运行2017年决算数为7.4604万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2017年决算数为3万元，完成预算100%。

 7.农林水支出：2130122农业支持生产补贴2017年决算数为0.6万元，完成预算100%， 2130152对高校毕业生到基层任职补助2017年决算数为2.86万元，完成预算100%， 2130505扶贫生产发展2017年决算数为71.1766万元，完成预算100%，2130599其他扶贫支出2017年决算数为18.14万元，完成预算100%， 2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年决算数为219.0206万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2017年决算数为6.7628万元，完成预算100%。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2017年决算数为9.4296万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出433.4134万元，其中：人员经费343.0792万元，主要包括：基本工资75.6114万元、津贴补贴71.6026万元、奖金4.7472万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.3238万元、其他社会保障缴费13.3901万元、生活补助138.9745万元、住房公积金9.4296万元。
  公用经费100.0945万元，主要包括：办公费66.3432万元、印刷费4.7284万元、水费0.5万元、电费2.7949万元、邮电费4万元、差旅费6.3766万元、工会经费0.6355万元、福利费1.3509万元、其他交通费13.365万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为3.43万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费3.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待129批次，1021人，共计支出3.43万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额3.43万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出100.0945万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.一般公共服务 : 2010104指人大会议费；2010108指人大代表开展活动工作经费；2010301机关行政人员运行费用；2010302一般行政管理事务包括农村党员教育培训经费，国有资产清查审计费，小伙食补助，机关党建活动经费，公务接待费，安全经费（含交通安全），会议费，古镇电费以及老促会工作经费；2010507指第三次农业普查工作经费；2010601指财政人员基本支出费用；2010602财政片区工作开展费用；2011102指纪检监察人员工作经费。

3.教育:2050999指被辞退民办教师的补助。

4.文化体育与传媒:2070101指文化站人员工资及办公费用；2070109指用于群众文化方面的支出；2070107支雄关杂技团营运费； 2070402指用于广播方面的支出；2070406指辞退老电影放映员的补助。

5.社会保障和就业:2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2080805指义务兵家属的优待金。
  6.医疗卫生与计划生育: 2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2100717指用于计划生育服务方面的支出。
    7.城乡社区支出：2120101指村建所人员的工资及办公费用；2120501古镇环境卫生支出；2120399指古镇维护费用。

8.农林水支出：2130122指农业保险补助；2130142剑雄村农村道路建设； 2130152对高校毕业生到基层任职补助； 2130505扶贫生产发展支出；2130599到村任职的第一书记补助以及贫困村办公费；2130701对村级一事一议的补助；2130705对村干部报酬、农村公共运行经费及村办公费。

9.资源勘探信息等支出：2150801指企业办人员工资及办公费。

10.住房保障支出：2210201指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表