剑阁县剑门关高级中学校2016年部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施义务教育、中等教育，促进基础教育发展。

（二）2016年重点工作完成情况。

我校全面完成本年度各项工作任务。
  二、部门概况
    四川省广元市剑阁县剑门关高级中学校属一级单位1个。
  三、收支决算总体情况
    2016年四川省广元市剑阁县剑门关高级中学校本年收入合计3482.46万元，其中：财政拨款收入3482.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    2016年四川省广元市剑阁县剑门关高级中学校本年支出合计3482.46万元，其中：基本支出3359.61万元，占96.47%；项目支出122.85万元，占3.53%。

  四、财政拨款收支决算情况

四川省广元市剑阁县剑门关高级中学校2016年度财政拨款收支总决算3482.46万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加516.46万元，增长17.41%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省广元市剑阁县剑门关高级中学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3482.46万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加516.46万元，增长17.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省广元市剑阁县剑门关高级中学校2016年一般公共预算财政拨款支出3482.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2866.65 万元，占82.32%，其中初中教育支出974.91万元，高中教育1887.74万元；其他教育支出4万元，占0.11%；社会保障和就业支出364.13万元，占10.46%；医疗卫生支出137.39万元，占3.95%；住房保障支出114.3万元，占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

2.教育支出20502:2016年决算数为2866.65万元，完成预算143.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

3.社会保障和就业支出20805:2016年决算数为364.13元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育支出21005:2016年决算数为137.39万元，完成预算100%。

5.住房公积金支出22102:2016年决算数为114.3万元，完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省广元市剑阁县剑门关高级中学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出3482.46万元，其中：人员经费2907.81万元，主要包括：基本工资1059.92万元、津贴补贴35.91万元、绩效工资850.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费364.13万元、其他社会保障缴费187.63万元、生活补助89.7万元、助学金152万元，住房公积金114.3万元、其他对个人和家庭的补助支出53.96万元。
　　公用经费451.8万元，主要包括：办公费29.57万元、印刷费22.14万元、咨询费8.2万元，手续费17.01万元，水费35.78万元、电费35.83万元、邮电费18.95万元，物业管理费9.24万元，差旅费30.59万元、维护费20.69、会议费1.42万元，培训费29.79万元、公务接待费1万元、专用材料费22.32万元，劳务费84.84万元、工会经费22.41万元、福利费56.62万元、其他交通费1万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县四川省广元市剑阁县剑门关高级中学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
    1.公务接待费
    2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，220人，共计支出1万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川省广元市剑阁县剑门关高级中学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

无。

  十、预算绩效情况

无

  附表一：收入支出决算总表
  附表二：收入决算表
  附表三：支出决算表
  附表四：财政拨款收入支出决算表
  附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
  附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  附表十二：国有资本经营预算支出决算表