四川省剑阁职业高级中学校2017年部门预算情况说明

一、  基本情况

四川省剑阁职业高级中学校是一所公办国家级重点职业高中，全额财政拨款事业单位，现有在校高初中学生3220人，事业编制265人，实际在编在职教职工243人，其中工勤7人，教师236人。固定资产总额85720483.3 元。

主要职能职责：

贯彻执行党的教育方针，全面实施职业高中教育和职业技能培训，向社会输送合格初中级职业技能人才，并向上一级学校输送合格人才。

二、预算情况说明

四川省剑阁职业高级中学校2017年部门预算收入总数    2478.5万元，较2016年部门预算收入总数2226.5万元增长11.3%；2017年部门预算支出总数2478.5万元，较2016年部门预算支出总数226.5万元增长11.3％。剔除上年结转资金因素，2017年部门预算支出同口径增长11.3%。

部门基本支出预算2478.5万元，其中：人员支出2243.5万元（基本工资991万元，津贴补贴29.6万元，绩效工资706.7万元，养老保险346.7万元，医疗保险130万元，失业工伤保险19万元，住房公积金119.9万元，遗属人员生活补助5万元， 商品服务支出82万元（党组织活动经费1万元，工会经费7.9万元，职工福利费19.9万元,9+3经费53万元）。学生助学金县级配套资金25.7万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1万元。其中：公务接待费预算1万元。

附件：部门预算公开报表（表一至表五）

剑阁职中2017年部门预算及三公经费预算表.xls