剑阁县普安小学校2017年部门预算情况说明

    一、基本情况

剑阁县普安小学校属一级预算单位，总编制99名，其中设置管理岗位编制3名，专业技术岗位编制92名，工勤技能岗们编制4名。现有在职职工94人，其中专业技术人员90人，工勤人员4人，退休教师54人，目前我校还缺编5人。2017年春季在校学生1457人。固定资产总额1343万元。

主要职能职责和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算情况说明

剑阁县普安小学校2017年部门预算收入总数1048.279万元，较2016年部门预算收入总数1115.7979万元，增长-6.05%，存在负增长的原因是2017年营养餐指标数还没有下达和在下达2017年预算时是按去年的人员工资在下达预算数。2017年部门预算支出总数1048.279万元，较2016年部门预算支出总数1115.7979万元，增长-6.05％，存在支出负增长的原因同收入一样，没有预算也就没有计算支出。

部门基本支出预算1048.279万元，其中：普通教育中的人员支出728.819万元，公用支出86.88万元；基本养老保险支出131.6748万元；事业单位医疗支出54.9345万元；住房公积金支出45.9707万元。

暂没有安排项目支出预算和政府性基金支出预算。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元，指公务接待费0.5元的控制数，同2016年一样。

机关运行费说明

 2017年机关运行费预算868800元，与2016相比增长了0.8%，主要用于单位正常运转的各项资金，包括办公及印刷费263938元、邮电费75942元、差旅费74780元、会议费45360元、福利费63244元、日常维修费150000元、专用材料及一般设备购置费30000元、办公用房水电费132372元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用33164元 。    

    政府采购安排情况说明

    2017年财政未安排未购置费

见附件：部门预算公开报表（1-5表）

二0一七年三月二十九日

剑阁县普安小学校2017年部门预算及三公经费预算表.xls