四川省剑阁县禾丰乡小学校2016年部门决算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所普通农村完全小学。有教学班6个，学生218人。教职工22人。其基本职能及主要工作是实施九年义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2016年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务。

二、单位概况
本单位下属二级决算单位  0个，其中行政单位 0 个，

参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位  1个。

三、收支决算总体情况　　

2016年禾丰乡小学本年收入合计261.92万元，其中：财政拨款收入261.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年禾丰乡小学本年支出合计261.92万元，其中：基本支出206.92万元，占79%；项目支出55万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算261.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各项增加53.41万元，增加20.3%。其原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出261.92万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加53.41万元，增加20.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

禾丰乡小学2016年一般公共预算财政拨款支出261.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出209.99万元，占80.17%；社会保障和就业支出20.68万元，占7.90%；医疗卫生支出10.29万元，占2.93%；住房保障支出5.95万元，占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育:2016年决算数为209.99万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:2016年决算数为20.68万元，完成预算100%.
3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为10.29万元，完成预算100%。
4.住房保障：2016年决算数为5.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

禾丰乡小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出261.92万元，其中：

人员经费185.42万元，主要包括：基本工资53.94万元、津贴补贴10.79万元、绩效工资51.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.68万元、其他社会保障缴费10.29万元、生活补助29.94万元、住房公积金5.95万元、其他对个人和家庭的补助支出1.99万元。
    公用经费21.49万元，主要包括：办公费5.32万元、印刷费1.67万元、手续费0.01万元、水费0.54万元、电费0.70万元、邮电费0.80万元、物业管理费1.67万元、差旅费1.23万元、维修（护）费3.43万元、培训费2.96万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.82万元、工会经费0.40万元、福利费0.99万元、其他交通费0.55。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

禾丰乡小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。公务接待增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.06万元，增加1.2%，其中：因公务接待费支出决算增加0.06万元，增加1.2%。增加的主要原因主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。校际之间交流增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.41万元，占82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2. 2016年因公出国（境）费  0 万元。参加上级单位组

织的出国（境）团组 0 个，出国（境） 0 人。
3.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费 0 万元,
截至2016年12月底，共有公务用 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、其他车型 0辆。
2016年车辆运行维护费支出  0 万元，用于保证机关及

下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务接待费

2016年公务接待费  0.41 万元，公务接待 18 批次，

共计160人，主要用于接待教育教学教研中的公务活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

禾丰乡小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，禾丰乡小学履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0  万元。

（二）政府采购支出情况

2016年度，禾丰乡小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，禾丰乡小学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附表附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表