剑阁县东宝镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。投入135万元完成了东宝镇西阳村东风桥拆除重建项目建设。新栽植核桃1000亩，实施低效林改造1360亩。出栏生猪3万头肉牛1100头，建家庭农场3个，专合社6个，农民人均纯收入实现10835元。

二、部门概况

东宝镇属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位.

三、收支决算总体情况说明

2017年东宝镇本年收入合计827.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入827.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。2017年本年收入合计较2016年减少18.75万元，下降1.93%，变动的主要原因是减少对村级一事一议的补助资金。

2017年东宝镇本年支出合计827.97万元，其中：基本支出497.92万元，占60%；项目支330.05万元，占40%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。2017年本年支出合计较2016年减少18.75万元，下降1.93%，变动的主要原因是减少对村级一事一议的补助资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计827.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少18.75万元，下降1.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出827.97万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.75万元，下降1.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出827.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务167.24万元，占20.02%；教育20.66万元，占2%；文化体育与传媒27.42万元，占3%；社会保障和就业38.67万元，占5%；医疗卫生15.13万元，占2%；城乡社区19.35万元，占2%；农林水522.02万元，占63.06%；住房保障10.54万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 2010104人大会议支出决算为2.7万元，完成预算100%；2010108代表工作支出决算为0.20万元，完成预算100%；2010301行政运行支出决算为139.8万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务支出决算为16.25万元，完成预算100%；2010507专项普查活动支出决算为2.00万元，完成预算100%；2011102一般行政管理事务支出决算为0.6万元，完成预算100%。

2.教育: 2050999其他教育费附加安排的支出决算为20.66万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒: 2070101行政运行支出决算为24.12万元，完成预算100%；2070109群众文化支出决算为0.6万元，完成预算100%；2070401行政运行支出决算为13.95万元，完成预算100%；2070402一般行政管理事务支出决算为1.2万元，完成预算100%；2070406电影支出决算为1.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为31.28万元，完成预算100%；2080805义务兵优待支出决算为7.39万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育：2100717计划生育服务支出决算为2.99万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗支出决算为12.41万元，完成预算100%。

6.城乡社区：2120101行政运行支出决算为14.35万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生支出决算为5.00万元，完成预算100%。

7.农林水：2130122农业生产支持补贴支出决算为0.60万元，完成预算100%；2130142农村道路建设支出决算为135万元，完成预算100%；2130152对高校毕业生到基层任职补助支出决算为5.62万元，完成预算100%；2130505生产发展支出决算为63.87万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出决算为23.34万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为293.59万元，完成预算100%。

8.住房保障：2210201住房公积金支出决算为10.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出497.92万元，其中：

人员经费403.98万元，主要包括：基本工资76.04万元、津贴补贴63.85万元、奖金4.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.28万元、其他社会保障缴费13.66万元、生活补助204.58万元、住房公积金10.54万元等。
　　公用经费93.95万元，主要包括：办公费65.65万元、印刷费0.8万元、水费1.56万元、电费3.25万元、邮电费0万元、差旅费10.5万元、福利费1.55万元、工会经费0.62万元、其他交通费10.02万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算4.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出4.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，1158人次（不包括陪同人员），共计支出4.62万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，东宝镇机关运行经费支出54.64万元，比2016年减少70.16万元，下降56.22%。主要原因是人员减少及压缩办公费、差旅的支出。

（二）政府采购支出情况

2017年，东宝镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东宝镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11.文化体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080805义务兵优待指用于义务兵优待方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育：2100717计划生育服务指计划生育服务支出；2101101行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区：2120101行政运行指行政单位的基本支出；2120303小城镇基础设施建设指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2120501城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130505生产发展指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；2130599其他扶贫支出指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.住房保障：2210201住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表