剑阁县龙源中学2017年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

剑阁县龙源中学校成立于1973年，属财政预算一级事业单位，执行事业单位会计制度，学校宗旨和业务范围，实施义务教育教学，促进基础教育发展。

我校机构编制管理部门核定编制人数为44人，现有教职员工50人，其中：专任教师50人，工勤人员0人。退休人员10人，无遗属人员。现有在校学生345人。固定资产总额1291.75万元。

二、预算情况说明

龙源中学2017年部门预算收入总数514.2382万元，较2016年部门预算收入总数477.6176万元增长7.7%；2017年部门预算支出总数514.2382万元，较2016年部门预算支出总数477.6176万元增长7.7％。

部门基本支出预算514.2382万元，其中：人员支出481.5614万元，公用支出32.6768万元。

2017年预算基本工资支出181.3152万元，津补贴支出29.1072万元，绩效工资141.72万元，社会保障缴费96.354万元（其中医疗保险24.6551万元，养老保险65.747万元，工伤保险1.6437万元，失业保险1.9724万元，补2016年失业保险2.3358万元）；商品和服务费支出32.6768万元（其中工会经费1.4505万元，福利费3.6263万元，义务教育学生公用经费27.6万元）；对个人和家庭的补助支出33.065万元（其中退休人员医疗保险0.6822万元，住房公积金21.7578万元，贫困生寄宿补助费10.625万元）。

附件：部门预算公开报表（表一至表五）

                             龙源中学2017年部门预算公开样表.xls