剑阁县妇女联合会2020年部门预算编制说明

剑阁县妇女联合会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县妇联职能简介

1、根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功活动”。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职工技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和维护社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、负责机关和本系统的精神文明建设及党风廉政建设。

8、承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办县委或县政府交办的其它事项。

9、承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）县妇联2020年重点工作

2020年的工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会、省委十一届六次全会精神，认真落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，紧紧围绕市妇联的工作部署和县委、县政府中心工作大局，保持和增强政治性、先进性、群众性，大力实施“3+1”行动，扎实做好引领、联系、服务妇女的各项工作，团结带领全县妇女建功新时代，施展新作为，坚定不移跟党走，为决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越取得决定性胜利，加快建设川陕甘结合部县域经济社会现代化发展新高地和四川北向东出桥头堡贡献巾帼力量。

（一）聚焦“巾帼心向党”提升行动，掀起十九届四中全会精神学习高潮。

（二）聚焦“巾帼建新功”提升行动，动员广大妇女积极立业建新功。

（三）聚焦“巾帼维权服务”提升行动，切实增强广大妇女儿童的获得感和幸福感。

（四）聚焦“家庭工作“提升行动，推动社会主义核心价值观在基层落地见效。

（五）聚焦妇联组织改革，持续提升妇联组织的凝聚力战斗力。

二、单位基本情况

（一）人员情况

县妇联总编制6名，妇联下属事业单位编制2名，其中行政编制5名，事业编制2名，工勤编制1名。在职人员总数8人，其中行政人员5人，事业人员2人，工勤人员1人；退休人员5人。固定资产总额2.98万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　县妇联属一级预算行政单位，下属事业单位县妇女儿童活动中心，未独立核算的事业单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。县妇联2020年收支总预算1069422.65元,比2019年收支预算总数增加989.65元，主要原因是上年结转。　

（一）收入预算情况
　　县妇联2020年收入预算1069422.65元，其中：上年结转1561.72元，占0.1%；一般公共预算拨款收入1067860.93元，占99.9%。
　　（二）支出预算情况
　　县妇联2020年支出预算1069422.65元，其中：基本支出982422.65元，占92%；项目支出87000元，占8%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　县妇联2020年财政拨款收支总预算1069422.65元,比2019年财政拨款收支总预算增加989.65元，主要原因是上年结转。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1067860.93元、上年结转一般公共预算拨款收入1561.72元；支出包括：一般公共服务支出891581.01元、社会保障和就业支出89289.76元、卫生健康支出44644.88元、住房保障支出38907元、农林水支出5000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　县妇联2020年一般公共预算当年拨款1067860.93元，比2019年预算数减少572.07元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出890019.29元,占83.3%；社会保障和就业支出89289.76元，占8.4%；卫生健康支出44644.88元，占4.2%；住房保障支出38907元，占3.6%；农林水支出5000元，占0.5%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为629904.4元，主要用于：妇联机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为178114.89元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为82000元，主要用于：“两纲”工作经费、儿童之家建设经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为89289.76元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为44644.88元，主要用于：妇联机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
     6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为38907元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为5000元。主要用于脱贫攻坚工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　县妇联2020年一般公共预算基本支出980860.93元，其中：
   人员经费902485.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费78375.29元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　县妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数12300元，其中：公务接待费12300元。
　　公务接待费较2019年预算下降35%。

2020年公务接待费计划用于执行接待、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
  　县妇联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　  县妇联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，县妇联机关运行经费财政拨款预算为78375.29元，比2019年预算减少12545.71元，减少16%。主要原因是加强内部管理。
　 （二）政府采购情况
　　2020年，县妇联没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，县妇联所属各预算单位共有车辆0辆。　　  

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县妇联20000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释

　1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　  2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指妇联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）指其他用于一般行政管理事务方面支出：“三八节”、“女儿节”活动经费，“两纲”工作经费项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指妇联机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    9、项目支出：指在基本支出之外为完成“三八节”、“女儿节”活动经费，“两纲”工作经费、脱贫攻坚工作经费所发生的支出。
    10、“三公”经费：纳入县妇联预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标