剑阁县凉山乡人民政府2015年部门决算及“三公”经费决算报表

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位基本职能及主要工作
　  政府职能及主要工作：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

  　二、单位概况
　　本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
　　三、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为351万元，其中：当年财政拨款收入351万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。
　　2015年本单位支出决算总额为351万元，其中：一般公共服务支出136万元，教育支出13.5万元，文化体育与传媒支出15.6万元，社会保障和就业支出2.5万元，医疗卫生与计划生育支出9.5万元，城乡社区支出9.9万元，农林水支出161万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，住房保障支出3.1万元，其他支出0万元；2015年末结转和结余0万元。
　　四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出136万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

    （二）教育支出13.5万元，主要用于被辞退民办代课教师生活补助。

    （三）文化体育与传媒支出15.6万元，主要用于基层文化馆、群众文化馆支出，以及行政单位的基本支出。

    （四）社会保障和就业支出2.5万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

    （五）医疗卫生支出9.5万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

    （六）城乡社区支出9.9万元，主要用于城乡社区管理事务的基本支出，以及城乡社区道路清扫、垃圾清运、绿化等支出。

　  （七）农林水支出161万元，主要用于农业生产者参与生产保险给予的补贴，对高校毕业生到基层任职补助，对村民委员会和村党支部的补助以及村级组织运转奖补资金，农村综合改革等其他用于农业方面的支出。

    （八）住房保障支出3.1万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出3.5万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费3.5万元，公务接待150批次，共计1146人，主要用于接待公务活动。
　　（二）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费 0 万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费 0万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用车0辆，其中：轿车0 辆、越野车0辆、其他车型0 辆。
　　2015年车辆运行维护费支出0万元。
　　六、机关运行经费安排情况
　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计40.7万元。

　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二: 2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四: 2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

                           剑阁县凉山乡人民政府

                             2016年9月2日